Herramienta en excel para el cálculo del nuevo impuesto de renta para la equidad CREE.
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Martes, mayo 14, 2013
[Liquidador] Simulador de retención en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE – Jhony José Durán
Sencilla herramienta en excel que permite, de acuerdo con el código de actividad principal de la casilla 46 de RUT, establecer la tarifa de retención en la fuente sobre la renta para la equidad CREE establecida con el el decreto 862 del 26 de abril de 2013. Así mismo la hoja de búsqueda de equivalencias publicado por la DIAN en su portal para determinar el nuevo código que debe ir en la casilla 46 del RUT.
Lunes, mayo 13, 2013
[Certificaciones] Certificación de no declarantes de renta 2012 para trabajadores independientes
Este es un modelo del certificado que los trabajadores independientes, no obligados a declarar renta por el 2012, podrían presentar en trámites bancarios o de otro tipo durante 2013, de acuerdo con lo mencionado en el art. 40 del Decreto 2634 de diciembre 17 de 2012. Si a algunos trabajadores independientes no se les hizo retenciones en la fuente, entre abril y diciembre de 2012 según lo establecía la Ley 1527 de 2012, sí podrían quedar obligados a presentar declaración por el 2012.
Miércoles, abril 17, 2013
[Liquidador] Cálculo Retención en la Fuente sobre dividendos gravados que se distribuyan durante 2013
En esta plantilla se ilustran los pasos que se deben seguir para definir el dividendo o participación gravado y no gravado, de acuerdo con el año al que pertenezca la utilidad contable que se piensa distribuir. Igualmente se ilustra la forma de definir la tarifa de retención que se aplicaría sobre el dividendo gravado que se piense distribuir durante 2013, de acuerdo con el tipo de socio y accionista a quien se distribuya.
Miércoles, abril 3, 2013
[Guía] Tópicos importantes IMAN, IMAS y retención independientes – Norvey Valencia S.
A propósito de la aplicabilidad de lo consagrado en el artículo 384 del Estatuto Tributario y dadas las dudas que aún subsisten en torno a la retención de trabajadores independientes, considero oportuno allegar los cuadros sinópticos que adjunto al presente envío. Los esquemas propuestos apuntan a la construcción de mapas conceptuales que detallan y precisan el ordenamiento jurídico aplicable a tales temas impositivos.
[Liquidador] Depuración de Ingresos de Personas Clasificadas como Empleado – Yoiber Antonio Ojeda
El presente archivo es un aplicativo para efectuar la depuración de los ingresos de las personas naturales clasificadas como empleada según el inciso 2 del art 329 e.t.. Al mismo tiempo aplica la tarifa mínima de retención que se le debe aplicar a esta persona según el art. 384 e.t.
[Liquidador] Cálculo de Retefuente para empleados procedimiento 1 – Iván Fernando Muñoz R.
Herramienta para el calculo de retención en la fuente método 1 según lo estableció la Ley 1607/2012 y el Decreto 0099/2013, la herramienta contempla varios escenarios para el calculo, limita las deducciones según la Ley y esta diseñada para los empleados ya sean con relación laboral o por contrato de servicios.
Miércoles, marzo 20, 2013
[Liquidador] Formulario 110 con anexos y formato 1732 declaración de renta personas jurídicas año gravable 2012
Herramienta editable con 23 hojas de trabajo cuya finalidad es poder calcular automáticamente el valor del renglón 69 y 72 en el formulario 110, impuesto sobre la renta e impuesto de ganancias ocasionales, y los renglones 100 a 550 del formato 1732.
Cada hoja de esta herramienta tiene su respectiva descripción y recomendaciones.
Cada hoja de esta herramienta tiene su respectiva descripción y recomendaciones.
Jueves, marzo 14, 2013
[Liquidador] Reportes de Ingresos recibidos para terceros durante el 2012 – Literal “g” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
Martes, marzo 12, 2013
[Liquidador] Reportes de otros datos de la Declaración de renta 2012 – Literal “k” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
[Liquidador] Reportes de Cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2012 – Literal “i” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
[Liquidador] Reportes de Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2012 – Literal “h” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
[Guía] Cálculo intereses de mora luego del cambio de la Ley 1607 y la Circular DIAN 003 marzo 2013
En su reciente Circular 003 de marzo 6 de 2013 la DIAN efectuó su interpretación de la forma en cómo se debe dar aplicación a la nueva versión del art. 635 del E.T. para el cálculo de los intereses de mora luego de la modificación que le hiciera el art. 147 de la Ley 1607. Por eso hemos actualizado nuestra herramienta “Modelo cálculo intereses de mora obligaciones tributarias luego de la Ley 1607″.
Lunes, marzo 11, 2013
[Liquidador] Reportes de IVA descontables y generados año 2012 – Literal “e” y “f” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
[Liquidador] Reportes de las retenciones que le practicaron (renta, IVA y timbre) en el 2012 – Literal “c” del artículo 631 del E.T.
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
Viernes, marzo 8, 2013
[Liquidador] Reportes de Pagos y retenciones a Terceros – Literal “e” y “b” del artículo 631 del E.T. – Caso 2
Caso de quienes reportarán a los terceros que superen $500.000 o $10.000.000 (parágrafo 1 y 5 del art. 4 de la Resolución).
[Liquidador] Reportes de Pagos y retenciones a Terceros. Literal “e” y “b” del art. 631 del E.T. – Caso 1
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
Caso de quienes reportarán a todos los terceros por conceptos diferentes a pagos laborales sin importar su cuantía, y en el caso de pagos por rentas de trabajo solo a los que igualen o superen los $10.000.000 (parágrafos 2 y 5 del artículo 4 de la Resolución).
Jueves, marzo 7, 2013
[Liquidador] Reportes de socios, cooperados, comuneros o asociados a diciembre 31 de 2012 – Literal “a” del art. 631 del ET
Reportes de Información Exógena Tributaria a la DIAN año gravable 2012.
Lunes, marzo 4, 2013
[Liquidador] Formulario 300 de nueva declaración de IVA
Con esta plantilla se facilitará la elaboración del borrador para el nuevo formulario 300 de IVA, con sus 94 casillas, que fue diseñado por la DIAN en su Resolución 0021 de febrero 6 de 2013 y que se usará para los tres tipos de declaraciones definidas en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012. Al mismo tiempo incluye un modelo de la forma en que se podrían hacer los anexos que expliquen las cifras que se lleven a cada uno de tales renglones.
Miércoles, febrero 27, 2013
[Certificaciones] Certificado anual a socios y/o accionistas por el año 2012
Con esta plantilla se pueden elaborar los certificados de participación patrimonial del año 2012, a los que esta vez se refiere el parágrafo 1 del artículo 30 del Decreto 2634 de diciembre 17 de 2012, los cuales se deben entregar dentro de los 15 días calendario siguientes en que sea solicitado por cada socio o accionista.
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