Modelo básico con el cual hacer la depuración mensual de los salarios por el procedimiento 1 durante el año 2008, y la obtención automática de la retención en al fuente sobre el salario gravable.
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Información Contable y Tributaria al DÍa.
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Domingo, diciembre 16, 2007
Viernes, noviembre 16, 2007
[Excel] Matriz para definir casos en los que las Personas naturales son agentes de retención de renta
Se suministra una matriz con la cual, según el tipo de persona natural y el tipo de pago que realice, se determine si debe o no actuar como agente de retención de renta.
Viernes, noviembre 9, 2007
[Excel] Modelo simple de programa de auditoría a la cuenta de “Inversiones”
Se suministra un modelo básico con el programa de las pruebas sustantivas de auditoría que se harían al examinar la cuenta de Inversiones en una empresa del sector privado.
Martes, noviembre 6, 2007
[Excel] Modelo para definir el valor de la provisión general fiscal sobre cuentas por cobrar al cierre del año
Se suministra una plantilla en Excel en la cual se contempla un modelo básico que permita definir el monto
aceptable como provisión general de cuentas por cobrar, por el método de provisión general, al cierre del año fiscal.
Viernes, octubre 26, 2007
[Excel] Modelo básico para la elaboración de la nómina para pago de salarios
Se suministra un modelo en Excel en el que se incluyen las columnas con los conceptos más comunes por partidas devengadas y por partidas que corresponden a deducciones, incluyendo algunos comentarios importantes en torno a las mismas.
Viernes, octubre 5, 2007
[Excel] Clasificación actual de los Bienes Corporales Muebles en relación con el Impuesto sobre las Ventas
En esta ocasión, mediante un cuadro elaborado en excell, emos elaborado una matriz en la cual se pueda visualizar la clasificación que hoy día tienen frenta al IVA (en términos de excluido, exento o gravados) los bienes corporales muebles más importantes que se comercializan en nuestro país .
Viernes, septiembre 21, 2007
[Excel] Modelo de Consolidación accionaria exigida en el artículo 130 del decreto 2649 de 1993
De acuerdo con la norma contenida en el art.130 del dec.2649/93, tanto sociedades anónimas como limitadas están obligadas a efectuar anualmente una consolidación del movimiento de cuotas o de acciones que sus socios o accionistas hayan hecho durante el año. En esta herramienta se suministra un modelo de hoja de trabajo en el cual se pueda efectuar dicha consolidación.
Domingo, septiembre 9, 2007
[Excel] Modelo para el cálculo de la sanción por corrección en una declaración de renta
Con el propósito de visualizar la forma en que se calcularía la sanción de corrección mencionada en el art.644 del ET, en esta herramienta se desarrollan dos casos practicos en excell sobre la forma en que se aplicaría dicha sanción al caso de la corrección que se pretenda hacer a una declaración de renta.
Domingo, septiembre 2, 2007
[Excel] Modelo para proyectar los efectos de acogerse al beneficio del art. 158-3 del ET
En vista de los importantes cambios que la ley 1111 de dic de 2006 le hiciera la art.158-3 del ET, relacionado con la inversión en activos fijos productores de renta, en esta herramienta se suministra una plantilla en Excell con la cual se puedan hacer las simulaciones de los efectos que tendría para una persona jurídica, en su liquidación del impuesto de renta 2007, el acogerse al beneficio mencionado en dicho artículo.
Domingo, agosto 12, 2007
[Excel] Modelo Hoja de Trabajo para proyectar provisión impuesto de renta año gravable 2007 de una persona jurídica
Se suministra un modelo con parámetros básicos que ayuden a proyectar el valor del impuesto de renta para el año gravable 2007 contemplando los cambios introducidos por la ley 1111 de dic de 2006
Viernes, agosto 3, 2007
[Excel] Modelo para depuración salarios y obtención de la retención en la fuente durante el 2007
Se suministra un modelo básico con el cual hacer la depuración mensual de los salarios por el procedimiento 1 durante el año 2007, y la obtención automática de la retención en al fuente sobre el salario gravable A través de esta herramienta se cuenta con un modelo básico que permita hacer la depuración mensual de [...]
Lunes, julio 16, 2007
[Excel] Modelo para cálculo de depreciación por el método de reducción de saldos.
Según lo indicado en el art.134 del ET, es posible que los contribuyentes deprecien de forma más acelerada sus activos fijos mediante la utilización del método conocido como “Reducción de saldos”.
En esta herramienta se suministra una hoja de cálculo en la que se puede visualizar la forma de aplicar dicho método antes y después de la eliminación de los ajustes integrales por inflación fiscales.
Lunes, junio 18, 2007
[Excel] Hoja de trabajo con los cálculos básicos para hacer prorrateo bimestralmente de los IVAs comunes
Al finalizar cada bimestre, y cuando hayan existido IVAS originados en costos y gastos que eran comunes a la generación de los ingresos netos excluidos, gravados y exentos, ese necesario hacer el prorrateo de tales IVAS con miras a definir qué parte de los mismos se puede usar como IVA descontable y qué parte se debe trasladar al Estado de resultados como mayor valor del costo o gasto. En esta herramienta se suministra un modelo de la hoja de trabajo que sería impresa como anexo de la nota contable en la que bimestralmente se haga la contabilización de dicho prorrateo
Martes, mayo 29, 2007
[Excel] Cuestionario guía para quienes únicamente entregarán el formato 1002
Entre el 5 de junio y el 24 de agosto de 2007 se venceran los plazos para quienes unicamente deben suministrar a la DIAN el formato 1002 con el detalle de la totalidad de retenciones en la fuente que practicaron a otros durante el 2006. En esta herramienta se suministra un cuestionario basico de los puntos que se deben tomar en cuenta a la hora de cumplir con esta obligación tributaria.
Lunes, mayo 14, 2007
[Excel] Modelo de la Carta para solicitud de registro de libros en Cámara de comercio
Al momento de hacer una solicitud de registro de libros de contabilidad o de actas en la Cámara de comercio del domicilio social de la empresa, la carta con que se hace tal solicitud debe reunir unos requisitos mínimos. En esta herramienta se suministra la plantilla o modelo de lo que como mínimo deberá contener dicha carta
Domingo, mayo 6, 2007
[Excel] Tabla para cálculo automático retención sobre salarios por procedimiento 1 durante el 2007
A raíz de los cambios que la ley 1111 de 2006 efectuase al ET, creado la UVT y modificando la tabla para retención en la fuente sobre salarios contenida en el art.383 del ET la cual queda estandarizada para siempre en términos de UVT, es por ello que todos los agentes de retención sobre salarios tendrán que hacer las conversiones y calculos respectivos señalados en esa nueva tabla del art.383.
En esta herramienta se suministra una tabla que efectúe automáticamente dichas conversiones y cálculos durante el presente año 2007.
Lunes, abril 30, 2007
[Excel] Plantilla para elaborar el borrador, con anexos, de las declaraciones de Retención en la fuente año 2007
En vista de que la información que se consigna mensualmente en los formularios para declaraciones de retenciones en la fuente que se presentan a la DIAN se convierte luego en la misma que ha de ser reportada anualmente dentro del ya famoso “formato 1002″ señalado por la misma DIAN en sus exigencias de reportes en “medios magnéticos”, en esta herramienta se suministra un modelo con el cual lograr el doble propósito : elaborar el borrador de la declaración mensualmente y facilitar la recolección de información al final del año para diligenciar el “formato 1002.
Martes, abril 24, 2007
Lunes, abril 16, 2007
[Excel] Modelo para cálculo global de ajustes por inflación fiscales a los activos fijos durante el 2006
Siendo el año fiscal 2006 el ultimo por el cual se deben calcular los ajustes por inflación fiscales, en la presente herramienta podrás, al suministrar unos datos básicos, efectuar en forma global y automatizada los cálculos de dichos ajustes a los activos fijos de un contribuyente efectuado al mismo tiempo algunas validaciones importantes que se originan de dichos cálculos.
Lunes, abril 9, 2007
[Excel] Modelo para efectuar el calculo de la Sanción de extemporaneidad en una declaración de renta
Una de las sanciones en las que más incurren los contribuyentes es la “sanción por extemporaneidad” cuando no presentan oportunamente sus declaraciones tributarias. En esta herramienta se suministra un modelo de cómo se determinaría dicha sanción en el caso de una declaración de renta, pero contemplando las múltiples variables mencionadas en los art.641 y 642 del ET, y permitiendo hacer automáticamente la mayoría de todos los cálculos implicados.
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