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Agiliza tus declaraciones de renta de personas naturales con nuestras plantillas en Excel para el AG 2023


renta de personas naturales
Actualizado: 1 agosto, 2024 (hace 2 meses)

Aquí hablaremos sobre...

  • Agiliza tus declaraciones de renta con nuestros formatos
  • 1. Excel del formulario 210 para la declaración de renta de personas naturales residentes que no llevan contabilidad AG 2023
  • 2. Excel del formulario 210 y formato 2517 para la declaración de renta de personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad AG 2023
  • 3. Excel del formulario 110 para la declaración de renta de personas naturales no residentes que no llevan contabilidad AG 2023
  • 4. Excel del formulario 110 y formato 2516 para la declaración de renta de personas naturales no residentes obligadas a llevar contabilidad AG 2023

Te entregamos las herramientas más descargadas y utilizadas por todos los contadores en esta temporada de declaraciones de renta de personas naturales AG 2023.

Con nuestras plantillas en Excel de los formularios 210 y 110 lograrás preparar los impuestos de tus clientes en tiempo récord.

A través de las declaraciones de renta, las personas naturales informan sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos anuales. Para este año gravable se deberán atender las novedades introducidas por la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022. En esta ocasión, hemos desarrollado un especial que recopila las principales plantillas en Excel que te facilitarán el cumplimiento de este tributo.

Recuerda…

Los plazos para presentar oportunamente el impuesto de renta en 2024 inician el 12 de agosto y van hasta el 24 de octubre, según los últimos dos dígitos del NIT de la persona natural obligada a declarar. ¡Revisa tus vencimientos en Actualícese Planner!

Agiliza tus declaraciones de renta con nuestros formatos

A continuación, te presentamos las herramientas en Excel más buscadas del mercado, con las cuales podrás elaborar tus declaraciones de renta y las de tus clientes (personas naturales residentes o no residentes que llevan o no contabilidad). Estas te permiten el fácil diligenciamiento (cambiando datos podrás hacer tus propias simulaciones) y la compresión de la normatividad vigente en materia tributaria.

¡Atención!

La Dian publicó el 31 de julio de 2024 la Resolución 000120 con la cual se modifica el instructivo del formulario 210 “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes”, correspondiente al año gravable 2023.

Esta modificación trae implicaciones de fondo en el cálculo de la limitante de las rentas exentas y deducciones imputables establecidas en el artículo 336 del ET. Lo anterior se tuvo en cuenta para las plantillas del formulario 210 ubicadas en el puesto #1 y #2 de este post.

1. Excel del formulario 210 para la declaración de renta de personas naturales residentes que no llevan contabilidad AG 2023

Esta plantilla en Excel incluye el formulario 210 para declaraciones de renta del año gravable 2023 de “personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes no obligadas a llevar contabilidad”, prescrito por la Dian a través de su Resolución 000044 de marzo 14 de 2024 (sin embargo, se atendieron las instrucciones de la Resolución 000120 de julio 31 de 2024. Aunque, a la fecha de publicación de este artículo la Dian aún no tenga disponible el nuevo formulario en su portal).

En dicho formulario se adicionaron esta vez 6 nuevas casillas para controlar los grandes cambios que la Ley 2277 de 2022 introdujo a la tributación del impuesto de renta de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes (casillas 28, 111, 138, 139, 140 y 141).

2. Excel del formulario 210 y formato 2517 para la declaración de renta de personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad AG 2023

Hemos diseñado este liquidador en Excel, acompañado de los principales anexos que se sugiere elaborar y conservar para soportar las cifras que se llevarían a los diferentes renglones del formulario 210 AG 2023Está adaptado al caso de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas de causantes residentes del régimen ordinario que llevan contabilidad o que la llevan de forma voluntaria.

Se incluyen adicionalmente, en versión de Excel, las 7 páginas (secciones) que componen el formato 2517 versión 6 con el “Reporte de conciliación fiscal” para el año gravable 2023. Además, se atendieron las instrucciones de la Resolución 000120 de julio 31 de 2024. Aunque, a la fecha de publicación de este editorial la Dian aún no tenga disponible el nuevo formulario en su portal.

En el siguiente video, Diego Guevara responde a este interrogante: ¿cómo se informará en la cedulación de la declaración de renta del año gravable 2023 de las personas naturales residentes, la utilización de la deducción especial adicional de 72 UVT por cada dependiente y hasta por 4 dependientes?

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3. Excel del formulario 110 para la declaración de renta de personas naturales no residentes que no llevan contabilidad AG 2023

A continuación, encontrarás el archivo en Excel para la declaración de renta de personas naturales no residentes que no llevan contabilidad AG 2023 (o de ingresos y patrimonio) elaborado por Diego Guevara. Aquí ha alojado las novedades y principales anexos que debes tener en cuenta para preparar el formulario 110.

4. Excel del formulario 110 y formato 2516 para la declaración de renta de personas naturales no residentes obligadas a llevar contabilidad AG 2023

Te presentamos, en versión de Excel, las 7 páginas (secciones) que componen el formato 2516 v. 7 para el año gravable 2023 (ver artículo 772-1 del ET y Decreto 1998 de noviembre 30 de 2017, recopilado en los artículos 1.7.1 hasta 1.7.6 del DUT 1625 de 2016).

Este formato se encuentra acompañado de los principales anexos que se sugiere elaborar y conservar para soportar las cifras que se llevarían a los diferentes renglones del formulario 110. Está adaptado al caso de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas de causantes no residentes obligados a llevar contabilidad en Colombia por el AG 2023 y contiene cifras y datos a manera de ejemplo, los cuales podrás cambiar para hacer tus propias simulaciones.

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Acepta el reto: mide tus conocimientos con nuestro cuestionario ¿Qué tan actualizado te sientes sobre DRPN AG 2023?

Recomendaciones:

  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Todas las funcionalidades de este formato son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS
  • Para evitar errores, no modifiques las fórmulas ni separes las celdas de los formatos en Excel. También se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos ni las filas y columnas ocultas.
  • Por favor, diligencia los campos solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
  • Ten en cuenta que estas son plantillas elaboradas por nuestro líder de investigación tributaria, Diego Guevara Madrid, con base en el diseño de los formularios emitidos por la Dian, pero Actualícese no entrega esta guía en representación de dicha entidad. El diseño, los datos, comentarios o interpretaciones bajo las cuales han sido elaboradas estas plantillas se entregan a título de guía. Será el contribuyente quien deba atender las instrucciones de la Dian, estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a que haya lugar. Actualícese no se hace responsable de las interpretaciones, operaciones o información derivadas del uso de esta herramienta.

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