[Liquidador] Exógena 2025: formatos 1011, 1012 y 2275

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[Liquidador] Plantilla de los formatos 1011, 1012 y 2275 de exógena 2025: reporte de otros datos de renta e IVA

Actualizado: 6 abril, 2026 (hace 2 semanas)

Domina los formatos 1011, 1012 y 2275 para la exógena AG 2025 de acuerdo con los requerimientos de la Resolución 000227 de 2025.

Diego Guevara expone los 10 nuevos conceptos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el reporte de activos poseídos a través de contratos de colaboración empresarial.

La Resolución 000227 de 2025 establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Dian correspondiente al año gravable 2025, así como las fechas límite y las características técnicas que deben cumplir los reportes de información exógena.

En este archivo en Excel podrás estudiar cómo preparar los siguientes formatos de exógena por el AG 2025:

Formato 1011 versión 6 – Exógena 2025

El formato 1011 versión 6 para el reporte de otros datos (sin importar su monto) de las declaraciones de renta, del SIMPLE, de ingresos y patrimonio y del IVA del año gravable 2025, tales como algunos costos, deducciones especiales, rentas exentas, ingresos por operaciones excluidas o exentas del IVA, y aquellos gravados con la tarifa del 5 % del IVA. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los artículos 1.3.5.10.4 al 1.3.5.10.10. de la Resolución 000227 de 2025.

Ten en cuenta que para el año gravable 2025 se incluyeron:

5 conceptos adicionales (8426 al 8430) para reportar el costo en la enajenación de activos y algunas deducciones especiales relacionadas con la inversión y la depreciación de ciertos activos utilizados en proyectos de energía e hidrógeno.
3 conceptos adicionales (9073 al 9075) para reportar la exclusión de IVA en la venta de ciertos activos necesarios para algunos proyectos relacionados con energía e hidrógeno, así como el reporte de la exclusión de IVA en contratos de obras públicas.
2 conceptos adicionales (1527 y 1528) para reportar el valor patrimonial de inventarios y activos poseídos por contratos de colaboración empresarial.

Formato 1012 versión 7 – Exógena 2025

El formato 1012 versión 7 para el reporte de los saldos fiscales cuentas e inversiones que posea el contribuyente que reporta la información al 31 de diciembre de 2025. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los artículos 1.3.5.10.1 al 1.3.5.10.3 de la Resolución 000227 de 2025.

Formato 2275 versión 2 – Exógena 2025

En el formato 2275 versión 2 la Dian requiere que se le reporten los datos de los terceros de quienes se obtuvieron ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que haya tenido el contribuyente en se declaración de renta o del SIMPLE del año gravable 2025. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en el artículo 1.3.5.11.2 de la Resolución 000227 de 2025.

Guía Multiformato – Diego Guevara: Novedades en la presentación de información exógena a la Dian por el AG 2025

Recuerda que las principales novedades a considerar para la elaboración y presentación de la información exógena a la Dian correspondiente al año gravable 2025 se analizan en la obra educativa virtual desarrollada por el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese. Este recurso, que podrás adquirir en preventa, estará disponible a partir de abril de 2026. Incluirá el acceso a videoconferencias organizadas por capítulos y múltiples archivos de Excel descargables y editables.

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TAMBIÉN LEE: Formato 1011 de exógena AG2025: novedades importantes

Por último, te invitamos a revisar el siguiente consultorio, en el que compartimos novedades importantes para preparar la exógena AG 2025.

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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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