Herramienta Interactiva para la elaboración de la información exógena año gravable 2021 – Alberto Sánchez

En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. Comprendiendo la importancia que tiene la información exógena dentro de los programas de fiscalización para el Estado, se analizarán los principales controles que se deben tener en cuenta en la revisión de la información a reportar, evitando con esto algunas inconsistencias que puedan generar sanciones. 

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Contenido:

1. Ejercicios guía en Excel

• F-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas 
• F-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 
• F-1004 Descuentos Tributarios 
• F-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (descontable y generado) 
• F-1007 Ingresos recibidos 
• F-1008 Saldo de cuentas por cobrar 
• F-1009 Saldo de cuentas por pagar 
• F-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados 
• F-1011, F-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias 
• F-1647 Ingresos recibidos para terceros 
• Cálculo sanción exógena 
• Hoja de control

2. Macro que organiza los formatos de exógena

• Macro para organizar los formatos exógena 2021 
• Manual de funcionamiento 
• Clave y usuario

3. Complementos en Excel

• Parámetros Exógena 2021
  • PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos 
  • Vencimientos 
  • Obligados a reportar 
  • Conceptos por cada uno de los formatos 
  • Listados de códigos de países, departamentos y ciudades 
  • Listados de actividades CIIU 
  • Tipos de documentos y códigos 

• Macros para:
  • Consultar digito verificación 
  • Separar apellidos y nombres 
  • Validar inconsistencias de terceros Dian 
  • Organizar el libro auxiliar de SIIGO en base de datos 
• Formatos exógena 2021 en blanco

4. Normatividad

Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2021. 

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Objetivos:

• Preparar el contenido de la información según las especificaciones técnicas para diligenciar cada formato utilizando la herramienta Excel.
• Indicar con casos ilustrativos los principales cambios realizados a la estructura y especificaciones técnicas para el reporte de la información, la revisión a tener en cuenta en cada uno de los formatos.
• Analizar mediante un ejercicio práctico el régimen sancionatorio de los artículos 638, 640 y 651 del Estatuto Tributario en relación con la información exógena.
• Brindar pautas y recomendaciones que ayudarán en la presentación de los formatos con sus respectivos conceptos.

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Características

• Formato: Excel – Digital 
• Año de publicación: 2022

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¿Cómo funciona?

La herramienta es una guía de estudio para aprender a realizar los reportes mediante ejercicios prácticos en Excel de los formatos más utilizados del año gravable 2021; 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2275 y 2276. 

La macro que organiza los principales formatos de la información exógena trae un manual de funcionamiento independiente en formato PDF, ahí se encuentra el paso a paso de la operación de esta herramienta.

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Autor:

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Términos y Condiciones:

Este producto es ajeno e independiente a los procesos de contenidos en Actualícese, por lo que, aunque esta herramienta interactiva fue revisada y aprobada para salir al aire en nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es asumida por el tercero. 

El resultado que arroje la herramienta depende de la información introducida por el usuario.

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

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