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21 herramientas prácticas para elaborar las declaraciones de renta de personas naturales AG 2025

Entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026 se deberán presentar las declaraciones de renta de personas naturales AG 2025. Hemos preparado las mejores herramientas para llevar a cabo esta obligación fiscal.

  • ✅ 17 liquidadores en Excel, incluyendo las plantillas de los formularios 110, 210 y 160 con sus respectivos anexos.
  • ✅ 4 guías con las diferencias entre personas naturales residentes y no residentes, convenios internacionales, soportes y documentos para las declaraciones, etc.

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¿Qué herramientas incluye este Pack de Formatos para declaraciones de renta de personas naturales AG 2025?

declaración de renta personas naturales

Liquidador Excel

Cuestionario para definir la persona natural obligada a declarar renta

Mediante el siguiente cuestionario podrás determinar, según las respuestas que suministres, la persona natural obligada a declarar renta por el AG 2025.

Sigue los pasos enunciados en el formato teniendo en cuenta que está parametrizado para dicho año gravable.

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Liquidador Excel

Simulador para determinar si una persona natural es residente fiscal en Colombia

Aprende a identificar fácilmente si una persona natural es residente fiscal en Colombia con base en el artículo 10 del ET.

Definir si una persona natural es o no residente fiscal es necesario para conocer el formulario donde se debe declarar renta, así como los ingresos y el patrimonio a reportar.

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Guía Word

Diferencias entre personas naturales residentes y no residentes en Colombia AG 2025

De acuerdo con las normas que estuvieron vigentes durante 2025, existen por lo menos 11 diferencias importantes que se deben considerar al momento de elaborar y presentar las declaraciones de renta de las personas naturales residentes y no residentes en Colombia.

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Guía Word

Características básicas de la cedulación de personas naturales residentes AG 2025

En esta matriz de Word se resuelven 9 preguntas importantes sobre la cedulación del impuesto de renta de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes, considerando los múltiples cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022, sus decretos reglamentarios y las instrucciones del formulario 210.

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Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación y otros acuerdos para el intercambio de información fiscal

Esta es una guía diseñada en Excel que contiene los 15 convenios internacionales que se encuentran vigentes para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.

Además, encontrarás otros acuerdos importantes para el intercambio de información en materia fiscal.

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Guía Excel

Soportes para preparación y presentación de la declaración de renta de personas naturales

Para elaborar la declaración de renta de personas naturales, los obligados a presentarla deberán reunir una serie de documentos que facilitarán la liquidación de este impuesto.

Nuestra lista de chequeo te ayudará a determinar los documentos que debes solicitar a tu cliente para elaborar su declaración.

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Liquidador Excel

Formulario 110 AG 2025 en Excel para personas naturales no residentes no obligadas a llevar contabilidad

Este archivo, elaborado por Diego Guevara, incluye el formulario 110 AG 2025 para declaraciones de renta y/o de ingresos y patrimonio de personas naturales y/o sucesiones ilíquidas sin residencia y no obligadas a llevar contabilidad, prescrito por la Dian con su Resolución 000022 de febrero 14 de 2023.

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Liquidador Excel

Formulario 210 AG 2025 en Excel para personas naturales residentes no obligadas a llevar contabilidad

Conoce los cambios clave en la declaración de renta de personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes no obligadas a llevar contabilidad. Descarga el liquidador en Excel del formulario 210 AG 2025 elaborado por Diego Guevara con un caso práctico explicado paso a paso y anexos de soporte.

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Liquidador Excel

Formulario 110 y formato 2516 AG 2025 en Excel para personas naturales no residentes obligadas a llevar contabilidad

Te presentamos el formulario 110 y formato 2516 AG 2025 para la declaración de renta de personas naturales no residentes obligadas a llevar contabilidad. Contiene los principales anexos que Diego Guevara sugiere elaborar para soportar las cifras llevadas al formulario. Este formato es completamente editable.

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Liquidador Excel

Formulario 210 y formato 2517 AG 2025 en Excel para personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad

Diego Guevara elaboró en Excel el formulario 210 y formato 2517 AG 2025 para la declaración de renta de personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes obligadas a llevar contabilidad. La herramienta incluye 6 casillas nuevas para controlar los principales cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022.

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Liquidador Excel

Topes de ingresos para presentar formatos de conciliación fiscal 2516 y 2517

Los formatos de conciliación fiscal deben ser elaborados por los contribuyentes del impuesto de renta que llevan contabilidad, pero solo se presentan de forma virtual al igualar o superar el tope de ingresos señalado en la norma o al consolidar estados financieros.

¡Conoce cómo calcular el límite de ingresos brutos fiscales con este liquidador!

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Liquidador Excel

Sanción por no presentar la conciliación fiscal

Este liquidador automático de sanción por no presentar la conciliación fiscal en Excel fue elaborado con base en lo expuesto en el artículo 655 del ET. Podrás conocer el paso a paso para saber el monto de la sanción, la cual podrá ser reducida en los términos del artículo 640 del ET.

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Liquidador Excel

Liquidadores de sanción por no declarar

Herramienta útil para liquidar la sanción por no declarar diferentes obligaciones tributarias que no se presentaron oportunamente.

Descarga y usa esta guía en Excel para liquidar la sanción por no declarar renta, IVA, INC, activos en el exterior, impuesto al patrimonio, impuestos saludables, etc.

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Liquidador Excel

Formulario 160 AG 2026 para la declaración de activos en el exterior

Conoce esta plantilla en Excel con todo lo necesario para tu declaración del AG 2026. Incluye anexos interactivos del formulario 160, fechas de vencimiento e instrucciones de uso. Es obligatorio si tus activos en el exterior superan al 1 de enero la suma de $104.748.000.

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Liquidador Excel

Simulador del componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros

Con este liquidador del componente inflacionario del AG 2025 identificarás los rendimientos o costos financieros de una persona natural o sucesión ilíquida no obligada a llevar contabilidad.

El Ministerio de Hacienda establece cada año por decreto los porcentajes que corresponden a dicho componente.

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Liquidador Excel

Cálculo de la renta gravable por comparación patrimonial

A través de nuestro Excel lograrás calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial.

Podrás identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

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Liquidador Excel

Caso práctico sobre liquidación de sucesión ilíquida e impuesto de ganancia ocasional

La liquidación de la sucesión ilíquida culmina con la distribución de los bienes del causante a sus herederos generando el impuesto de ganancia ocasional.

En este caso práctico conocerás cómo elaborar la declaración de renta del cónyuge sobreviviente y el hijo que reciben bienes por concepto de herencia o gananciales.

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Liquidador Excel

Distribución de las rentas exentas y deducciones imputables limitadas

Presentamos una guía para comprender cómo se realiza la depuración de la renta líquida de la cédula general en el Muisca y la distribución de las rentas exentas y deducciones imputables de las personas naturales. Encontrarás formulado el ejemplo ubicado en la última página del formulario 210.

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Liquidador Excel

Ejercicios sobre la determinación de la renta líquida de trabajo cuando hay rentas laborales y honorarios

Hallarás tres ejercicios prácticos sobre la declaración de renta de una persona natural que obtiene rentas laborales y honorarios, y opta por tomar el 25 % de renta exenta o los costos y gastos de la actividad.

Conoce los efectos de cada escenario y haz tus propias simulaciones.

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Liquidador Excel

Formato de control de clientes de declaración de renta de persona natural

Este formato de control de clientes de declaración de renta te permitirá llevar el orden en la preparación de los impuestos de las personas naturales que asesoras. Solo debes diligenciar el nombre de tu cliente, su identificación, el porcentaje de avance y la fecha de inicio del encargo.

Además, podrás generar e imprimir de forma automática las respectivas cuentas de cobro.

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Liquidador Excel

Simulador del beneficio de auditoría

Hallarás un cuadro comparativo con los lineamientos del ET, un simulador automático, el cual solo requiere presionar el botón “Iniciar simulador” y un simulador manual en Excel con el paso a paso para determinar si el contribuyente puede acogerse al beneficio de auditoría.

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Recomendaciones

  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.  
  • Algunos de estos formatos incluyen macros. 
  • Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF incluidos en algunos formatos de Excel, el cual no es compatible con el sistema iOS). 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. 
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida. 
  • Estos formatos sirven de guía para elaborar las declaraciones de renta de las personas naturales por el año gravable 2025; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del contribuyente o responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc., no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

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