Incluido en Suscripciones Oro y Platino

Herramientas necesarias para elaborar declaraciones de renta de personas jurídicas AG 2025

Entre el 12 y el 26 de mayo de 2026 las personas jurídicas no catalogadas como grandes contribuyentes deberán presentar y pagar la primera cuota de sus declaraciones de renta por el año gravable 2025.

Hemos preparado las mejores herramientas para llevar a cabo dicha obligación fiscal.

En este Pack de Formatos hallarás:

u003csvg xmlns=u0022http://www.w3.org/2000/svgu0022 viewBox=u00220 0 512 512u0022u003eu003cpath d=u0022M256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8zu0022/u003eu003c/svgu003e
  • ✅ 11 liquidadores en Excel, incluyendo las plantillas para diligenciar los formularios 110 y 160.
    ✅     6 guías para auditar el formato 2516, clasificar las personas jurídicas, conocer las rentas exentas, descuentos y deducciones, una lista de chequeo con los beneficios tributarios, el listado con los convenios internacionales y los códigos de las responsabilidades en el RUT.

$119.900 + IVA

Comprar
Descarga como suscriptor 

¡Herramientas más descargadas por nuestros usuarios para la elaboración de las declaraciones de renta de personas jurídicas AG 2025!

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Formulario 110 y formato 2516: declaración de renta personas jurídicas AG 2025

¿Estás preparado para la declaración de renta de personas jurídicas AG 2025? Hazla sin errores, con estrategia y bajo la guía de Diego Guevara, a través de esta práctica plantilla en Excel del formulario 110 y el formato 2516. Hallarás varios anexos que te recomendamos utilizar.

Comprar este pack
Descarga como suscriptor 
Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Formulario 110 y formato 2516 [en blanco]: declaración de renta personas jurídicas AG 2025

Dejamos en blanco y sin cifras la plantilla en Excel del formulario 110 y el formato 2516 para el AG 2025 elaborada por Diego Guevara Madrid. Podrás hacer tus propias simulaciones en tiempo récord.           

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Formulario 160 AG 2026 para la declaración de activos en el exterior

¿Tienes activos en el exterior? Conoce esta plantilla en Excel con todo lo necesario para tu declaración del AG 2026. Incluye anexos interactivos del formulario 160, fechas de vencimiento e instrucciones de uso. Es obligatorio si tus activos en el exterior superan al 1 de enero la suma de $104.748.000.

Asambleas de accionistas

Guía Excel

Lista de chequeo para auditar el formato 2516: conciliación fiscal de las personas jurídicas   

El formato 2516 de conciliación fiscal es un anexo del formulario 110 en el que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad reportan las diferencias entre su contabilidad y su declaración de renta.

La guía que te presentamos sirve para auditar la correcta elaboración del formato 2516 AG 2025.

Asambleas de accionistas

Guía   Word

Clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta y el SIMPLE AG 2025

Diego Guevara expone los diferentes grupos y subgrupos en los que son clasificadas las personas jurídicas al cierre del año gravable 2025. Conocerás cuáles eran las más importantes características que cada grupo o subgrupo tenía frente al impuesto de renta y complementarios o frente al régimen simple.

Asambleas de accionistas

Guía Excel

Ingresos no gravados, rentas exentas, descuentos, costos y deducciones para personas jurídicas en 2025

Conocerás los mecanismos que pueden aplicar las personas jurídicas, como ingresos no gravados, rentas exentas, descuentos, costos y deducciones, en sus declaraciones de renta del AG 2025. Estos son de gran importancia en materia de planeación fiscal, riesgos de fiscalización y efectos derivados de ajustes normativos.

Asambleas de accionistas

Guía Excel

Principales beneficios tributarios en la declaración de renta de personas jurídicas AG 2025

Las personas jurídicas en Colombia pueden hacer uso de importantes beneficios tributarios. Esta lista de chequeo contiene los principales descuentos en renta con los que dispondrán los contribuyentes del régimen ordinario en el AG 2025, facilitándote la planeación fiscal y minimizando los riesgos de fiscalización.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Simulador del beneficio de auditoría

Hallarás un cuadro comparativo con los lineamientos del ET, un simulador automático, el cual solo requiere presionar el botón «Iniciar simulador» y un simulador manual en Excel con el paso a paso para determinar si el contribuyente puede acogerse al beneficio de auditoría.

Comprar este pack
Descarga como suscriptor 
Asambleas de accionistas

Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación y otros acuerdos para el intercambio de información fiscal

Esta es una guía diseñada en Excel que contiene los 15 convenios internacionales que se encuentran vigentes para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.

Además, encontrarás otros acuerdos importantes para el intercambio de información en materia fiscal.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Tributación sobre dividendos y cálculo de su retención en la fuente a título de renta durante el AG 2025  

En esta plantilla de Excel elaborada por Diego Guevara podrás realizar las simulaciones más importantes para definir la tributación sobre dividendos y el cálculo de su retención en la fuente que recaerían sobre los socios o accionistas, conforme a los cambios de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 1103 de 2023.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Utilidad por venta de activo fijo depreciable que será renta por recuperación de deducciones

Según los artículos 90 y 196 del ET, al vender un activo fijo depreciable se debe determinar qué parte de la utilidad corresponde a renta líquida por recuperación de deducciones y qué valor a ganancia ocasional.

Con este liquidador automático puedes realizar simulaciones para hallar dichos valores.

TAMBIÉN LEE:  [Pack de Formatos] Dictámenes y guías útiles para el revisor fiscal
Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Cálculo de intereses presuntivos en 2025 sobre préstamos entre socios y sociedades

El Ministerio de Hacienda expidió el 7 de julio de 2025 el Decreto 0771 para establecer los porcentajes de intereses presuntivos AG 2025. Actualizamos esta herramienta con la cual podrás calcular correctamente el valor del rendimiento mínimo anual por préstamos efectuados entre socios y sociedades.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Porcentajes de reajuste fiscal 2005-2025

Los porcentajes de reajuste fiscal pueden utilizarse para que los contribuyentes actualicen de manera opcional el costo fiscal de sus activos fijos.

Compartimos este modelo en Excel con el que podrás verificar el costo fiscal del activo fijo de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Tributario.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Renta gravable por comparación patrimonial

En esta oportunidad compartimos un liquidador en Excel para calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial.

Se podrá identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Sanción por no presentar la conciliación fiscal

Este liquidador automático de sanción por no presentar la conciliación fiscal en Excel fue elaborado con base en lo expuesto en el artículo 655 del ET. Podrás conocer el paso a paso para saber el monto de la sanción, la cual podrá ser reducida en los términos del artículo 640 del ET.          

Asambleas de accionistas

Liquidador Excel

Liquidadores de sanción por no declarar

En esta herramienta podrás liquidar la sanción por no declarar diferentes obligaciones tributarias que no se presentaron oportunamente.

Descarga y usa esta guía en Excel para liquidar la sanción por no declarar renta, IVA, INC, activos en el exterior, impuesto al patrimonio, impuestos saludables, etc.

Asambleas de accionistas

Guía Excel

Listado de códigos de responsabilidades tributarias (RUT casilla 53)

La casilla 53 del RUT es una de las más importantes, ya que expone las responsabilidades tributarias que le aplican al contribuyente.

Esta matriz contiene los códigos y las descripciones de cada una de estas responsabilidades en Excel, actualizada con las nuevas obligaciones introducidas por la Ley 2277 de 2022.

Comprar este pack
Descarga como suscriptor 

💻 Resuelve tus dudas en tiempo real con nuestra IA.

declaraciones de renta

Incluido en Suscripciones Oro y Platino

Pack de Formatos para la elaboración de las declaraciones de renta de personas jurídicas AG 2025

$119.900 + IVA

Comprar
Descarga como suscriptor 

Recomendaciones

u003csvg xmlns=u0022http://www.w3.org/2000/svgu0022 viewBox=u00220 0 512 512u0022u003eu003cpath d=u0022M256 8C119 8 8 119 8 256s111 248 248 248 248-111 248-248S393 8 256 8zu0022/u003eu003c/svgu003e
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Algunos de estos formatos incluyen macros.
  • Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF, el cual no es compatible con el sistema iOS).
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable.
  • Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
  • Estos formatos sirven de guía para elaborar las declaraciones de renta de personas jurídicas AG 2025; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría.
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc., no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.