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Pack de Formatos: simuladores, liquidadores y guías para llevar a cabo las declaraciones de renta de personas naturales AG 2024

Te presentamos una compilación especial con:

  • ✅ 9 liquidadores, incluyendo los formularios 110 y 210 en Excel.
    ✅ 4 archivos en Word y Excel que te servirán como listas de chequeo.
  • ✅ 2 simuladores con macros para determinar la residencia fiscal y el beneficio de auditoría.

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Liquidador – Excel

Formulario 110 para la declaración de renta de personas naturales no residentes que no llevan contabilidad AG 2024

Aquí encontrarás el formulario 110 para las declaraciones de renta y/o de ingresos y patrimonio de personas naturales y/o sucesiones ilíquidas de causantes no residentes no obligados a llevar contabilidad. Contiene los principales anexos que se sugiere elaborar para soportar las cifras del AG 2024.

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Renta de personas naturales

Liquidador Excel

Formulario 210 para la declaración de renta de personas naturales residentes que no llevan contabilidad AG 2024

Como persona natural residente en Colombia, deberás evaluar si cumples con los requisitos que te obligan a declarar renta por el AG 2024. Diseñamos este Excel con el formulario 210 y sus principales anexos, necesarios para aquellos contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad.

Renta de personas naturales

Liquidador Excel

Cuestionario para definir si una persona natural está obligada a presentar declaración de renta AG 2024

Mediante el siguiente cuestionario podrás determinar, según las respuestas que suministres, si una persona natural se encuentra obligada a presentar la declaración de renta AG 2024. Sigue los pasos enunciados en el formato teniendo en cuenta que está parametrizado para dicho año gravable.

Renta de personas naturales

Simulador Excel

Simulador para determinar si una persona natural es residente fiscal en Colombia

Aprende a determinar fácilmente si una persona natural es residente fiscal en Colombia con base en el artículo 10 del ET. Definir si una persona natural es o no residente fiscal es necesario para conocer el formulario donde se debe declarar renta, así como los ingresos y el patrimonio a reportar.

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Guía Word

Características básicas de la cedulación de personas naturales residentes AG 2024

En el siguiente cuadro sinóptico resolverás las principales inquietudes relacionadas con los ingresos, costos y gastos que deberás incluir en cada subcédula del formulario 210 AG 2024 para cumplir correctamente ante la Dian.

Renta de personas naturales

Guía Excel

Beneficios tributarios en el impuesto de renta AG 2024

Te presentamos una guía de los beneficios tributarios a los que puedes acceder como persona natural o jurídica, junto con material relacionado de Actualícese, donde podrás profundizar y explorar cada uno de ellos. Conoce 82 beneficios que te ayudarán a prepararte anticipadamente para el impuesto de renta AG 2024.

Renta de personas naturales

Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación y otros acuerdos para el intercambio de información fiscal

Esta es una guía diseñada en Excel que contiene los 15 convenios internacionales que se encuentran vigentes para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países. Además, encontrarás otros acuerdos importantes para el intercambio de información en materia fiscal.

Renta de personas naturales

Guía Excel

Lista de chequeo: soportes para preparación y presentación de la declaración de renta de personas naturales

Para elaborar la declaración de renta de personas naturales, los obligados a presentarla deberán reunir una serie de documentos que facilitarán la liquidación de este impuesto. Nuestra lista de chequeo te ayudará a determinar los documentos que debes solicitar a tu cliente para elaborar su declaración.

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Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Liquidador de topes de ingresos para presentar formatos de conciliación fiscal 2516 y 2517

Los formatos de conciliación fiscal deben ser elaborados por los contribuyentes del impuesto de renta que llevan contabilidad, pero solo deben ser presentados de forma virtual cuando superen el tope de ingresos señalado en el artículo 1.7.2 del DUT 1625 de 2016.

Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Liquidador del componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros

Con este formato podrás liquidar fácilmente el componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros de una persona natural o sucesión ilíquida no obligada a llevar contabilidad. El Ministerio de Hacienda establece cada año por decreto los porcentajes que corresponden a dicho componente.

Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Ejercicios sobre la determinación de la renta líquida de trabajo cuando hay rentas laborales y honorarios

En este formato se presentan tres ejercicios prácticos sobre la declaración de renta de una persona natural que obtiene rentas laborales y honorarios, y opta por tomar el 25 % de renta exenta o los costos y gastos de la actividad. Conoce los efectos de cada escenario y haz tus propias simulaciones.

Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Cálculo de intereses presuntivos en 2024 sobre préstamos entre socios y sociedades

Con esta herramienta podrás calcular el valor de los intereses presuntivos en 2024 generados de los préstamos efectuados entre socios y sociedades. El Decreto 1006 de agosto 5 de 2024 estableció el rendimiento mínimo anual por préstamos en dinero de este tipo a aplicar en el AG 2024.

Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Liquidador con macros para calcular la renta gravable por comparación patrimonial

Compartimos un liquidador en Excel para calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial. Se podrá identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

Renta de personas naturales

Liquidador en Excel

Liquidador del anticipo del impuesto de renta 2025 para personas jurídicas y naturales

Te presentamos nuestro liquidador en Excel para calcular el anticipo del impuesto de renta del AG 2025. Está diseñado para todos los contribuyentes del régimen ordinario que declaran renta por primera, segunda o tercera vez en adelante, o para aquellos que presentarán su última declaración ante la Dian.

Renta de personas naturales

Simulador Excel

Simulador del beneficio de auditoría

Los contribuyentes del impuesto de renta y complementario pueden obtener en su declaración un beneficio de auditoría. Este formato incluye un simulador manual y uno automático con los que comprobarás si puedes acceder al beneficio de los artículos 689-2 y 689-3 del ET.

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Renta de personas naturales

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Pack esencial para la declaración de renta de personas naturales AG 2024

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Recomendaciones

  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Algunos de estos formatos incluyen macros.
  • Los formatos incluidos en el pack son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF incluidos en algunos formatos de Excel, el cual no es compatible con el sistema iOS).
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Por favor, diligenciar los espacios solicitados en cada formato de acuerdo con la información requerida.
  • Estos formatos sirven de guía para elaborar las declaraciones de renta de las personas naturales por el año gravable 2024; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del contribuyente o responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría tributaria.
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc., no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

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