• Esta herramienta brinda una eficaz orientación para cumplir con el reporte de información exógena, con base en las resoluciones expedidas para el año gravable 2020 y toda la normatividad vigente a la fecha, con sus principales novedades. 
  • En esta guía se mostrarán algunas pautas para la revisión de la información, que permitan establecer las inconsistencias que puedan presentarse al elaborar la información exógena frente a las declaraciones tributarias. 
  • Incluye una Macro que mediante un balance de comprobación por terceros y una simple parametrización, ayuda a la generación de los principales formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 2275, 2276. 
Excel para elaboración de la información exógena año gravable 2020 – Alberto Sánchez

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La DIAN expidió la resolución 000070 del 28 de octubre de 2019 que define el grupo de obligados a suministrar información tributaria por el año gravable 2020. 

En la norma se señala el contenidocaracterísticas técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. Además, advierte que cuando la información no se suministre, no se entregue dentro de los plazos establecidos, el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, dará lugar a lo contemplado en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

La información debe ser presentada en forma virtual utilizando los servicios informáticos electrónicos de la autoridad tributaria, haciendo uso del instrumento de firma electrónica.

Teniendo en cuenta lo anterior hemos preparado esta herramienta guía como recurso practico para facilitar la labor del profesional contable y tributario en el diligenciamiento de los diferentes formatos, así como para la presentación y envió de la información, a través de los medios electrónicos que la DIAN dispone, sin que reemplace el criterio y el conocimiento profesional del contador, sobre la información que este maneja.

Esta herramienta incluye

  1. Ejercicios guía en Excel 
    • Formulario-1001 – F-2276 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
    • Formulario-1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
    • Formulario-1004 Descuentos Tributarios
    • Formulario-1005 – F-106 Impuesto a las ventas por pagar (Descontable y Generado)
    • Formulario-1007 Ingresos Recibidos
    • Formulario-1008 Saldo de cuentas por cobrar
    • Formulario-1009 Saldo de cuentas por Pagar
    • Formulario-1010 Información de socios, accionistas, comuneros y cooperados
    • Formulario-1011, Formula-1012, F-2275 Información de las declaraciones Tributarias
    • Fomulario-1647 Ingresos recibidos para terceros 
    • Cálculo Sanción Exógena
    • Hoja de control
  2. Macro que organiza los formatos de exógena
    • Macro para organizar los formatos exógena 2020
    • Manual de funcionamiento
    • Clave y usuario
  3. Complementos en Excel
    • Parámetros Exógena 2019
      • PUC con las cuentas contables homologadas con los conceptos de los formatos 
      • Vencimientos
      • Obligados a reportar
      • Conceptos por cada uno de los formatos
      • Listados de códigos de países, departamentos y ciudades
      • Listados de actividades CIIU
      • Tipos de documentos y códigos
    • Macro para consultar digito verificación
    • Macro para separar apellidos y nombre
    • Macro validar inconsistencias de terceros DIAN
    • Formatos exógena 2020 en blanco
  4. Normatividad
    • Resoluciones, conceptos y demás jurisprudencia relacionada con la información exógena por el año gravable 2020. 

*El acceso a esta herramienta estará disponible a partir del 15 de febrero de 2021 

Esta herramienta le otorga la posibilidad de cumplir con los siguientes objetivos

  • Preparar el contenido de la información según las especificaciones técnicas para diligenciar cada formato utilizando la herramienta Excel.
  • Indicar con casos ilustrativos los principales cambios realizados a la estructura y especificaciones técnicas para el reporte de la información, la revisión a tener en cuenta en cada uno de los formatos.
  • Analizar mediante un ejercicio práctico el régimen sancionatorio de los artículos 638, 640 y 651 del Estatuto Tributario en relación con la información exógena.
  • Brindar pautas y recomendaciones que ayudarán en la presentación de los formatos con sus respectivos conceptos.

Mira aquí algunos de los contenidos de esta herramienta

Puntos en los que te vas a capacitar

  • Resolución 0070 octubre 28 de 2019
    • Nueva forma de determinar a las personas naturales o personas jurídicas como sujetos obligados a presentar reportes de información exógena por el año gravable 2020.
    • Nuevos sujetos obligados; los establecimientos permanentes y los obligados a presentar estados financieros consolidados.
    • Actualización y nueva información para reportar por los beneficiarios efectivos, actualización formato 2276 Versión 3. (Aportes obligatorios o voluntarios que se les hayan descontado a los trabajadores y pensionados durante el 2020 por concepto del impuesto solidario COVID-19).
    • Análisis de nuevos conceptos asociados a información de costos y gastos, ingresos, pasivos, descuentos tributarios, rentas exentas, entre otros.
    • Calendario de vencimientos año gravable 2020.
      • Concepto general Dian 0539 septiembre 30 de 2020, sobre sanciones asociadas al reporte de Información exógena tributaria

¿Cómo funciona?

La herramienta es una guía de estudio para aprender a realizar los reportes mediante ejercicios prácticos en Excel de los formatos más utilizados del año gravable 2020; 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 2275 y 2276. 

La macro que organiza los principales formatos de la información exógena trae un manual de funcionamiento independiente en formato Pdf, ahí se encuentra el paso a paso de la operación de esta herramienta 

Autor

Alberto Edmundo Sánchez

Alberto Edmundo Sánchez Martínez 

Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de iva, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos.  

Características

Formato: Digital 

Autor: Alberto Edmundo Sánchez Martínez 

Año de publicación: 2021 

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  • Este producto es ajeno e independiente a los procesos de generación de contenidos en Actualícese, por lo que, aunque este curso fue revisado y aprobada para salir al aire por medio de nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es del tercero o autor.
  • Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de word y excel, conferencias en linea, Etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa: 
  • Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 
    • En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
    • Por lo que los productos ofrecidos por el portal Actualícese al ser bienes intangibles no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario. 

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