DESCRIPCIÓN


Para el reporte de la conciliación contable y fiscal, se deben cumplir 3 condiciones:

  • Ser contribuyente de renta
  • Ser declarante del formulario 110
  • Estar obligado a llevar contabilidad cuyos ingresos brutos fiscales sean iguales o superiores a 45.000 UVT.

Las personas jurídicas que tengan ingresos inferiores a 45.000 UVT, no tienen que presentarla pero deben tenerla  lista a disposición de la Dian.

Los vencimientos para la presentación de esta obligación tributaria inician el 24 de Octubre y finalizan el 7 de Noviembre.

El Reporte de Conciliación Fiscal deberá ser diligenciado y presentado a través de los servicios informáticos electrónicos -SIE´S.

Esta herramienta interactiva es una guía par ayudarte con este proceso. Consiste en 2 ejercicios en excel, de conciliación, completamente resueltos, con sus anexos. Un caso para personas jurídicas del régimen ordinario y otro caso para entidades del régimen tributario especial, con los cuales el usuario podrá tener una guía para entender el proceso de la conciliación y el diligenciamiento del formato 2516.

También tendrá una plantilla editable, vacía, igual que la de los ejercicios, pero está diseñada para ser trabajada por el usuario diligenciando los datos que requiere y a medida que va introduciendo información, el formato 2516 será automáticamente diligenciado.

Estos ejercicios están acompañados de una presentación power point, con componente teórico y normativo y un video tutorial realizado por el autor Alexander Cobo con el fin de mostrar cómo utilizar la herramienta y poder estudiar estos diferentes casos.

 

¿POR QUÉ ADQUIRIR ESTA HERRAMIENTA?


  • Es una herramienta Guía que te ayudará con el proceso de la conciliación contable y fiscal.
  • Tendrás un material de estudio, para comprender todo el proceso de conciliación y el diligenciamiento del formato 2516 con ejercicios completamente resueltos. Un caso para personas jurídicas del régimen ordinario y otro de entidades del régimen tributario especial.
  • También tendrás una plantilla editable para que trabajes en ella de acuerdo a tu necesidad.
  • La herramienta será ajustada de acuerdo a los cambios que realice la Dian en el transcurso del tiempo.

 

CONTENIDO


  • 2 Archivos en excel con 2 ejercicios resueltos, uno para personas jurídicas del régimen ordinario (empresa del grupo 2) y otro para Entidades del régimen tributario especial.
  • Video tutorial.
  • Una plantilla en excel editable, lista para ser utilizada y diligenciada por el usuario.
  • Una presentación en power point con teoría y normatividad.

 

METODOLOGÍA


Al adquirir esta herramienta, tendrás acceso a una Zona Web en la cual estarán todos los archivos. Es una guía, para ayudarte con el proceso de conciliación contable y fiscal, contiene 2 ejercicios de conciliación, diseñados por el autor, enunciados y resueltos en una plantilla en excel, formulada y organizada en distintas hojas del archivo que detallan el paso a paso para el proceso. Cada hoja representa un paso o una etapa del proceso que conllevará a la conciliación contable y fiscal.

Se trata por un lado de un caso para personas jurídicas del régimen ordinario y por el otro de un caso para entidades del régimen tributario especial.

Esta herramienta es material de estudio para consulta, revisión y análisis del usuario.

La plantilla que está vacía es editable pues está diseñada para que el usuario trabaje en ella, completándola con los datos que requiera. Los cálculos se harán automáticamente y se verán reflejados en el formato 2516. Las hojas que no requieren diligenciamiento sino que traen automáticamente los cálculos están bloqueadas con el fin de evitar manipulaciones que puedan inducir a errores.

Además, tendrás acceso a un video tutorial en el cual el autor explica el uso de la plantilla en excel donde están solucionados los ejercicios.

 

INFORMACIÓN DEL AUTOR


Alexander Cobo Barrera

Contador Público de la Universidad del Valle. Especialista en Gerencia Tributaria y Docencia para la Educación Superior. Experiencia de 15 años como asesor y consultor empresarial en materia tributaria. Experiencia en el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Docente universitario. Socio fundador y conferencista de la compañía Grupo ACB Consultores y Asesores SAS.

 

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