La carga tributaria es un factor decisivo a la hora de diseñar las estrategias de negocios de los entes económicos; por ello, la planeación tributaria constituye una herramienta fundamental para su buen funcionamiento.  

Además, para las empresas donde trabajas es importante que conozcas las diferentes estrategias de planeación tributaria que se encuentran establecidas en la legislación colombiana, ya que así las ayudarás a implementarlas adecuadamente y lograrás un importante beneficio en su carga fiscal.  

Con este seminario accederás a un completo conjunto de herramientas y ejercicios prácticos que te permitirán comprender todos los elementos necesarios para aplicar una correcta planificación tributaria en las organizaciones.  

Declaración de renta y complementario de una persona natural no obligada a llevar contabilidad

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Este seminario incluye

  • Planeación tributaria para las diversas clases de impuestos
  • Generalidades de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta
  • Casos de aplicación práctica
  • Material de referencia y apoyo
  • Certificación de capacitación en línea

*Material editado disponible a partir del 15 de noviembre de 2020* 

Podrás cumplir con los siguientes objetivos

  • Conocer la importancia de realizar una buena planeación tributaria. 
  • Identificar las generalidades y aspectos clave que se deben tener en cuenta al momento de realizar la planeación tributaria.
  • Conocer la incidencia del modelo de negocio en la planeación tributaria. 
  • Identificar la importancia del impuesto diferido para la planeación tributaria.
  • Evaluar alternativas legales que beneficien las organizaciones.
  • Identificarás la planeación tributaria para las diversas clases de impuestos
  • Comprenderás las generalidades del impuesto sobre la renta y su planeación tributaria.
  • Aprenderás sobre la optimización de la tasa efectiva de tributación.
  • Conocerás las prerrogativas y beneficios tributarios. 

Temario

  • Obligación tributaria  
  • Concepto de evasión tributaria  
  • Concepto de elusión tributaria  
  • Concepto de optimización  
  • Planeación estratégica y su relación con la planeación tributaria 
  • El diseño es tan importante como la ejecución 
  • ¿La planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado? 
    • ¿Es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos 
      • Ejemplos prácticos 
    • ¿Por qué la planeación tributaria se realiza generalmente para el impuesto sobre la renta?  
      • Ejemplos prácticos 
    • ¿En qué casos la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos?  
      • Ejemplos prácticos 
    • ¿De qué forma incide la estructuración jurídica en la planeación tributaria? 
      • Ejemplos prácticos 
    • ¿La planeación tributaria es un asunto accesorio o principal?
  • Aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial  
  • Particularidades del impuesto sobre la renta en Colombia  
  • Evolución de las normas antiabuso y antielusión en Colombia  
  • Incidencia de las normas antiabuso y antielusión en la operación ordinaria de una compañía  
  • Tasa efectiva de tributación vs. tasa nominal del impuesto sobre la renta  
  • Generalidades de los vehículos societarios y la correlación sociedad-socio/accionista 
  • La importancia de la planeación en patrimonio para efectos del impuesto sobre la renta
  • ¿Qué no es planeación tributaria?  
  • Tipos de planeación tributaria 
  • Incidencia del modelo de negocio en la planeación tributaria 
  • Incidencia del adecuado cumplimiento en la planeación tributaria 
  • Incidencia del grupo económico en la planeación tributaria 
  • Incidencia de las operaciones transfronterizas en la planeación tributaria 
  • Teoría de la distribución del riesgo jurídico y su incidencia en la planeación tributaria
  • ¿Cómo ha cambiado el mundo tributario?
  • Concepto general 
  • ¿Siempre produce un efecto teórico? 
  • Algunas estrategias de diferimiento  
  • Ejemplos prácticos  
  • Normas antiabuso nacionales y acciones BEPS
  • Concepto general 
  • Políticas de cumplimiento tributario 
    • Ejemplos de incidencia
  • Escudos fiscales 
    • Ejemplos de incidencia 
  • Impuesto diferido y su importancia para la planeación tributaria 
    • Ejemplos de incidencia 
  • Optimizar la tasa efectiva de tributación en vehículos societarios no siempre genera ahorro tributario  
  • Concepto de erosión de la base gravable y desviación de utilidades  
  • Algunas estrategias que el mundo ha considerado abusivas y fueron precursoras de BEPS  
  • Contratos de colaboración empresarial en Colombia
  • ¿Por qué un estado concede prerrogativas y beneficios tributarios?  
  • Carácter restrictivo de los beneficios tributarios  
  • Políticas de cumplimiento tributario  
  • Adecuada administración y medición del impacto económico de los beneficios tributarios  
  • Ejemplos prácticos  
  • Los beneficios no deben medirse exclusivamente por la disminución de la tasa efectiva de tributación
  • Generalidades 
  • ¿Por qué las operaciones transnacionales son consideradas una herramienta de planeación tributaria agresiva? 
  • Convenios de doble imposición MOCDE y el MLI  
  • Decisión 578 de la CAN 
  • Régimen de entidades controladas del exterior  
  • Precios de transferencia  
  • Instrumentos híbridos y la acción 2 BEPS  
  • Retos de la economía digital y algunos casos a nivel mundial  
  • Intercambio de información tributaria 
  • El mundo ha comprendido la necesidad de tener sistemas tributarios modernos  
  • La planeación tributaria desde una perspectiva ética  
  • Recomendaciones finales

Características

Formato: Digital 

Conferencista: David Andrés Riascos Vargas

Metodología: 50% práctico 

Duración: 2 horas 34 minutos

Fecha de grabación: octubre 21 de 2020

Conferencista

David Andrés Riascos Vargas 

Abogado especialista en Derecho Tributario Corporativo, con más de 6 años de experiencia en planeación tributaria nacional e internacional, fusiones y adquisiciones, estructuración de proyectos de inversión extranjera y nacional, derecho cambiario, IFRS, y en general, consultoría tributaria domestica e internacional 

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