[Liquidador] Plantilla de los formatos 1005 y 1006 de exógena 2024: reporte del INC e IVA descontable y generado

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Actualizado: 31 marzo, 2025 (hace 3 semanas)

Con este archivo en Excel diseñado por Diego Guevara podrás preparar los formatos 1005 y 1006 de exógena con los valores del IVA e INC denunciados en tus declaraciones de 2024.

Recuerda que el formato 1005 tiene una columna nueva para el IVA tratado como mayor valor del costo o gasto. ¡Descubre más aquí!

La Resolución 000162 de 2023 establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Dian correspondiente al año gravable 2024, así como las fechas límite y las características técnicas que deben cumplir los reportes de información exógena.

Teniendo en cuenta los artículos 23 y 24 de la mencionada Resolución 000162 de 2023, compartimos este archivo en Excel con el que podrás organizar la información básica que luego ha de llevarse a los formatos 1005 y 1006 para generar el reporte de los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET, información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en las declaraciones del IVA del año 2024, y el INC generado.

En el formato 1005 versión 8 se reporta la información sobre los IVA descontables y los resultantes por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas, con la identificación correspondiente de cada uno de los terceros. Además, se incluyó una columna adicional para reportar el IVA tratado como mayor valor del costo o gasto.

El formato 1006 versión 8 es el que detalla los IVA generados y el INC de la entidad o persona reportante, así como los IVA recuperados en devoluciones de compras anuladas, rescindidas o resueltas.

¿Qué contiene la plantilla de los formatos 1005 y 1006 para el reporte de información exógena 2024?

En este archivo de Excel encontrarás:

Un modelo de hoja de trabajo contable en el que se recopila la información sobre los valores de IVA descontables y generados por una entidad y reportados durante cada bimestre de 2024.
Cómo organizar la información para diligenciar los formatos 1005 y 1006.
Una hoja de trabajo en la que se reproduce la información conforme a la estructura requerida en los formatos 1005 y 1006.

[Guía Multiformato – Diego Guevara] Novedades en la presentación de información exógena a la Dian por el AG 2024

Recuerda que las principales novedades a considerar para la elaboración y presentación de la información exógena a la Dian correspondiente al año gravable 2024 se analizan en la obra educativa virtual desarrollada por el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese. Este recurso, que podrás adquirir en preventa, estará disponible a partir del 11 de abril de 2025. Incluirá el acceso a ocho horas de videoconferencias organizadas por capítulos, un libro virtual con cerca de 160 páginas y múltiples archivos de Excel descargables y editables.

TAMBIÉN LEE: [Lista de chequeo] 5 pasos para una planeación financiera eficiente

Te invitamos a consultar el siguiente video, en el que Diego Guevara detalla quiénes están obligados a entregar el formato 1005 de exógena AG 2024, los cuales se ampliaron con respecto a los obligados por el AG 2023.

Atrévete a medir tus conocimientos resolviendo nuestro cuestionario de información exógena

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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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