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Pack de 15 plantillas para elaborar y revisar tus declaraciones de renta de personas jurídicas AG 2024

Prepárate con nuestra selección exclusiva de:

  • ✅ 10 liquidadores en Excel, incluyendo el formulario 110 y formato 2516 
    ✅ 5 guías clave en Word sobre RUT, rentas exentas, convenios internacionales y más

Actualizado con las últimas normas:

  • Reforma tributaria Ley 2277 de 2022 
  • Ley 2294 de 2023 
  • Sentencias y fallos recientes 
  • Reglamentaciones de la DIAN y el Ministerio de Hacienda

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Esta es nuestra selección de las herramientas clave para esta temporada

Liquidador – Excel

Liquidador en Excel del formulario 110 y el formato 2516: declaración de renta personas jurídicas AG 2024 

Si debes presentar tu declaración de renta personas jurídicas desde el 12 de mayo de 2025, este archivo en Excel del formulario 110 AG 2024 diseñado por Diego Guevara es para ti.

Conocerás las novedades y los anexos que debes considerar para preparar dicho impuesto y el formato 2516.

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Liquidador en Excel

Liquidador en Excel del formulario 110 y el formato 2516: declaración de renta personas jurídicas AG 2024 (en blanco)

Junto al formulario 110 y el formato 2516 se incluyeron los modelos de los principales anexos que se sugiere elaborar y conservar para soportar las cifras que se llevarían a los diferentes renglones de la declaración de renta de personas jurídicas AG 2024. Hemos dejado algunos espacios del formulario en blanco para que realices tus propias simulaciones.

Guía Excel

[Lista de chequeo] Guía en Excel para auditar el formato 2516: conciliación fiscal de las personas jurídicas

El formato 2516 de conciliación fiscal es un anexo del formulario 110 en el que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad reportan las diferencias entre su contabilidad y su declaración de renta. La guía que te presentamos sirve para auditar la correcta elaboración del formato 2516 AG 2024.

Guía Word

[Guía] Clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta y el SIMPLE AG 2024

Matriz en Word con los grupos y subgrupos en los que terminaban siendo clasificadas las diferentes personas jurídicas al cierre del año gravable 2024. Conocerás cuáles eran las características más importantes de cada uno frente al impuesto de renta y el SIMPLE.

Guía Excel

Matriz en Excel: rentas exentas, descuentos, costos y deducciones para personas jurídicas

Aquí verás los beneficios tributarios, tales como rentas exentas, descuentos, costos y deducciones que podrás aplicar durante el AG 2024 en las declaraciones de renta de las personas jurídicas. Recuerda que la reforma tributaria realizó modificaciones a varias de las disposiciones que deben atenderse.

Guía Excel

Listado de códigos de responsabilidades tributarias (casilla 53 del RUT)

La casilla 53 del RUT es una de las más importantes, ya que expone las responsabilidades tributarias que le aplican al contribuyente. Esta matriz contiene los códigos y las descripciones de cada una de estas responsabilidades en Excel, actualizadas con las nuevas obligaciones introducidas por la Ley 2277 de 2022.

Liquidador en Excel

Simulador del beneficio de auditoría

Los contribuyentes del impuesto de renta y complementario pueden obtener en su declaración un beneficio de auditoría. Este formato incluye un simulador manual y uno automático con los que comprobarás si puedes acceder al beneficio de los artículos 689-2 y 689-3 del ET.

Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación y otros acuerdos para el intercambio de información fiscal

Contiene los 15 convenios internacionales que se encuentran vigentes para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países. Además, encontrarás otros acuerdos importantes para el intercambio de información en materia fiscal.

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Liquidador en Excel

[Liquidador] Tributación sobre dividendos y cálculo de su retención en la fuente a título de renta durante el AG 2024

Podrás realizar las simulaciones más importantes para definir la tributación sobre dividendos y el cálculo de su retención en la fuente que recaerían sobre los socios o accionistas, conforme a los cambios de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 1103 de 2023.

Liquidador en Excel

Cálculo del límite de subcapitalización: casos prácticos en Excel

El límite de subcapitalización deben aplicarlo las personas naturales y jurídicas, contribuyentes del impuesto de renta, sobre los intereses que paguen a sus vinculados económicos. En este formato conocerás cómo calcular el límite de subcapitalización a través del desarrollo de dos casos prácticos.

Liquidador en Excel

Liquidador automático de utilidad por venta de activo fijo depreciable que será renta por recuperación de deducciones

Según los artículos 90 y 196 del ET, al vender un activo fijo depreciable se debe determinar qué parte de la utilidad corresponde a renta líquida por recuperación de deducciones y qué valor a ganancia ocasional. Con este liquidador automático puedes realizar simulaciones para determinar dichos valores.

Liquidador en Excel

Modelo en Excel: cálculo de intereses presuntivos en 2024 sobre préstamos entre socios y sociedades

Con esta herramienta podrás calcular el valor de los intereses presuntivos en 2024 generados de los préstamos efectuados entre socios y sociedades. El Decreto 1006 de agosto 5 de 2024 estableció el rendimiento mínimo anual por préstamos en dinero de este tipo a aplicar en el AG 2024.

Liquidador en Excel

Liquidador e histórico de porcentajes de reajuste fiscal 2005-2024

Los porcentajes de reajuste fiscal pueden utilizarse para que los contribuyentes actualicen de manera opcional el costo fiscal de sus activos fijos. Compartimos este modelo en Excel con el que podrás verificar el costo fiscal del activo fijo de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Tributario.

Liquidador en Excel

Liquidador con macros para calcular la renta gravable por comparación patrimonial

Para calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial. Se podrá identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

Liquidador Excel

Simulador del límite de pagos en efectivo

Con este liquidador del límite de pagos en efectivo, según la norma de bancarización del artículo 771-5 del ET, conocerás qué parte de estos pagos de un contribuyente será aceptada para efectos fiscales como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable.

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Pack esencial para la declaración de renta de personas jurídicas AG 2024

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Recomendaciones

  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS. 
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable. 
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del Portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

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