Seminario Taller declaración de renta persona jurídica y conciliación fiscal – ICEF

Seminario Taller declaración de renta persona jurídica y conciliación fiscal – ICEF
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Metodología: Virtual en diferido

Incluye

  • Grabación (Por un tiempo limitado)
  • Memorias

Datos

  • Duración: 4 horas aprox

Temario

  • Taller introductorio
    • “Paso a paso” para declarar renta y plantilla especial integrada al prevalidador de la DIAN
    • Taller explicativo del concepto de “conexión formal” y “conciliación fiscal”
  • Taller de Costos y Gastos:
    • Ejercicios de requisitos sustanciales para la deducibilidad con nueva jurisprudencia (sentencias) y doctrina (conceptos DIAN),
    • Tarifa legal probatoria de gastos y excepciones a la facturación electrónica o al DOSO.
    • Plantilla para cálculos especiales como Bancarización, Subcapitalización, requisitos de seguridad social, depreciación y depreciación acelerada, mejoras en propiedades ajenas.
    • Deterioro de cuentas por cobrar (cálculo y aspectos clave)
    • Gastos al exterior (límites y requisitos)
    • Deducciones especiales y nuevo límite o impuesto adicional del art. 259-1
  • Taller de Ingresos:
    • Conciliación de Ingresos y facturación
    • Dividendos recibidos
    • Rentas especiales e intereses presuntivos
    • Rentas Exentas
    • Sumaria de ganancias ocasionales: casos especiales.
  • Taller de liquidación privada
    • Comparación Patrimonial
    • Descuentos Tributarios
    • Anticipo
    • Beneficio de Auditoria
    • Compensación de Pérdidas Fiscales
    • Sanciones
    • TTD (ER 240, P 6) e Impuesto Adicional (ET 259-1)
  • Taller Formato 2516 Automático y Formulario 110
    • Diligenciamiento paso a paso del Formato 2516 de conciliación fiscal 2516.
    • Formulario 110
  • Jurisprudencia y doctrina clave
    • Análisis de jurisprudencia (sentencias clave) y de doctrina (conceptos DIAN).

Conferencista

Juan Fernando Mejía

Revisor fiscal de la firma Brigard Urrutia.  Asesor Tributario y Contable de compañías como: Home Center, Metrokia, Empresa de Energía de Pereira y PYMES. Estudiante de la Maestría en Tributación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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Especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Contador Público de la Universidad de Antioquia. Certificado en IFRS por el Banco Mundial y ACCA. Ceo Global Contable, docente universitario y consultor tributario Exconsultor NIIF del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Ex Consultor del Gobierno Nacional para la convergencia contable del sector público.  Participó en la creación de la Ley 1314 de 2009 de Convergencia Contable. Conferencista y Docente Universitario nacional e internacional

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