Pack de 15 herramientas que te facilitarán la Declaración de renta de personas jurídicas
AG 2023

Aprenderás a auditar el formato de conciliación fiscal y tendrás acceso a un práctico simulador que te permitirá elegir entre el régimen ordinario de renta o el SIMPLE. Con este pack podrás conocer la plantilla en Excel del formulario 110 y del formato 2516, los convenios internacionales, la renta gravable por comparación patrimonial y mucho más.

$119.900 + IVA

Comprar

Este pack está incluido en nuestras Suscripciones Oro y Platino.

Incluye 10 liquidadores y 5 guías indispensables para elaborar la declaración de renta de personas jurídicas por el AG 2023.

Liquidador Excel

Liquidador en Excel del formulario 110 y el formato 2516: declaración de renta de personas jurídicas AG 2023 – Ejemplo práctico

En este archivo de Excel para la declaración de renta de personas jurídicas AG 2023 Diego Guevara Madrid, líder en investigación tributaria, ha alojado las novedades y los anexos que debes tener en cuenta para preparar el formulario 110 y el formato 2516 afectado con la Resolución Dian 11147 de 2023.

Comprar este pack

Liquidador Excel

Del formulario 110 y el formato 2516: declaración de renta de personas jurídicas AG 2023 – En blanco

En este archivo de Excel con cifras en blanco, podrás elaborar tus propias simulaciones de la declaración de renta de personas jurídicas por el AG 2023, además encontrarás todos los anexos que se sugieren para preparar el formulario 110 prescrito con la Resolución 000022 de 2023 y el formato 2516.

Guía Excel

[Lista de chequeo] para auditar el formato 2516: conciliación fiscal de las personas jurídicas

El formato 2516 de conciliación fiscal es un anexo del formulario 110 en el que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad reportan las diferencias entre su contabilidad y declaración de renta.

La guía que aquí te presentamos sirve para auditar la correcta elaboración del formato 2516 AG 2023.

Guía Word

Clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta y el SIMPLE AG 2023

En est a matriz, elaborada por Diego Guevara, se ilustran los grupos y subgrupos en los que terminaban siendo clasificadas las diferentes personas jurídicas al cierre del AG 2023 y se explica cuáles eran las características de cada uno frente al impuesto de renta y el SIMPLE.

Liquidador Excel

Simulador para contrastar los efectos de pertenecer al régimen ordinario del impuesto a la renta o al régimen simple de tributación AG 2024

En esta herramienta diseñada por Diego Guevara se ilustran y contrastan los cálculos básicos que durante el 2024 deberán realizar las sociedades nacionales y las personas naturales residentes al momento de decidir si les conviene tributar en el régimen ordinario o si mejor se trasladan al régimen simple.

Guía Excel

Listado de códigos de responsabilidades tributarias (casilla 53 del RUT)

La casilla 53 del RUT es una de las más importantes, ya que expone las responsabilidades tributarias que le aplican al contribuyente.

Esta matriz contiene los códigos y las descripciones de cada una de estas responsabilidades en Excel, actualizada con las nuevas obligaciones introducidas por la Ley 2277 de 2022.

Guía Excel

Listado de actividades económicas (códigos CIIU)

Los códigos CIIU (códigos de clasificación industrial internacional uniforme) sirven para informar la actividad económica de una empresa o persona natural en el RUT, el registro mercantil, etc.

Compartimos un buscador en Excel que te facilitará la consulta de dichos códigos.

Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación

En este modelo en Excel encontrarás el detalle de los convenios internacionales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.

Encontrarás los que están vigentes, los que están en trámite y la normativa relacionada, entre otros. 

Comprar este pack

Liquidador Excel

Tributación sobre dividendos y cálculo de su retención en la fuente a título de renta durante el año 2024

En esta plantilla de Excel elaborada por Diego Guevara podrás realizar las simulaciones más importantes para definir la tributación sobre dividendos y el cálculo de su retención en la fuente que recaerían sobre los socios o accionistas, conforme a los cambios de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 1103 de 2023.

Liquidador Excel

Modelo en Excel para calcular la nueva tasa mínima de tributación de personas jurídicas, según la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022

Con este modelo en Excel diseñado por Diego Guevara podrás depurar el resultado contable de una persona jurídica del régimen ordinario y cumplir con la liquidación del impuesto neto de renta que obedezca la nueva regla de la tasa mínima de tributación del parágrafo 6 del artículo 240 del ET, según la Ley 2277 de diciembre 13 de 2022.

Liquidador Excel

Liquidador automático de utilidad por venta de activo fijo depreciable que será renta por recuperación de deducciones

Según los artículos 90 y 196 del ET, al vender un activo fijo depreciable se debe determinar qué parte de la utilidad corresponde a renta líquida por recuperación de deducciones y qué valor a ganancia ocasional.

Con este liquidador automático puedes realizar simulaciones para determinar dichos valores.

Liquidador Excel

Cálculo de intereses presuntivos en 2023 sobre préstamos entre socios y sociedades

Con esta herramienta podrás calcular el valor de los intereses presuntivos en 2023 generados de los préstamos efectuados entre socios y sociedades. El Decreto 848 de 2023 estableció el rendimiento mínimo anual por préstamos en dinero de este tipo a aplicar en el año gravable 2023.

Liquidador Excel

Liquidador e histórico de porcentajes de reajuste fiscal 2005-2023

Los porcentajes de reajuste fiscal pueden utilizarse para que los contribuyentes actualicen de manera opcional el costo fiscal de sus activos fijos. Compartimos este modelo en Excel con el que podrás verificar el costo fiscal del activo fijo de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Tributario.

Liquidador Excel

Liquidador con macros para calcular la renta gravable por comparación patrimonial

En esta oportunidad compartimos un liquidador en Excel para calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial. Se podrá identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

Liquidador Excel

Liquidadores de sanción por no declarar

En esta herramienta podrás liquidar la sanción por no declarar diferentes obligaciones tributarias que no se presentaron oportunamente.

Usa esta guía en Excel para liquidar la sanción por no declarar renta, IVA, INC, activos en el exterior, impuesto al patrimonio, SIMPLE, impuestos saludables, etc. 

Comprar este pack
Contabilización del impuesto diferido

¿Qué podrás hacer con este pack de formatos?

Aquí encontrarás 10 liquidadores en Excel que te facilitarán la elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas por el AG 2023. El más importante es la plantilla en Excel del formulario 110 y del formato 2516 elaborado por nuestro líder de investigación tributaria Diego Guevara, además aprenderás a auditar el formato de conciliación fiscal y tendrás acceso a un práctico simulador que te permitirá elegir entre el régimen ordinario de renta o el SIMPLE.

También hallarás 5 guías complementarias que te permitirán conocer las responsabilidades tributarias y actividades económicas a registrar en el RUT, así como el listado de los convenios internacionales para evitar la doble tributación, que te ayudarán a aprovechar al máximo los beneficios tributarios en las declaraciones de renta que elaboras.

Adquiere este pack para presentar la declaración de renta de personas jurídicas exitosamente.

$119.900 + IVA

Comprar

Este pack está incluido en nuestras Suscripciones Oro y Platino.

Recomendaciones

  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS. 
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable. 
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.