Pack de los mejores 15 liquidadores para elaborar tus declaraciones de renta de personas naturales AG 2023

Aprovecha al máximo los beneficios tributarios con los mejores liquidadores, simuladores y guías elaborados por el Dr. Diego Guevara para que presentes tus declaraciones.

Encontrarás las plantillas en Excel de los formularios 110 y 210 para los no obligados a llevar contabilidad por el AG 2023, ya sean residentes o no.

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Incluye 10 liquidadores en Excel que te facilitarán la elaboración de las declaraciones de renta de personas naturales por el AG 2023

Más 2 simuladores para determinar la residencia fiscal de un contribuyente en Colombia, 2 guías con el listado de los convenios internacionales para evitar la doble tributación y una lista de chequeo con los documentos indispensables para solicitar a tus clientes. Además, te entregamos 3 modelos del certificado de dependientes para aplicar la deducción a la que tienen derecho las personas naturales.

Liquidador Excel

Excel del formulario 110 para la declaración de renta de personas naturales no residentes que no llevan contabilidad AG 2023 

Versión en Excel del formulario 110 para las declaraciones de renta y/o de ingresos y patrimonio de personas naturales y/o sucesiones ilíquidas de causantes no residentes AG 2023, prescrito por la Dian con su Resolución 000022 de 2023.

Conocerás los principales anexos que sugiere elaborar Diego Guevara. 

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Liquidador en Excel

Excel del formulario 210 para la declaración de renta de personas naturales residentes que no llevan contabilidad AG 2023

Esta plantilla en Excel incluye el formulario 210 y los anexos necesarios para preparar la declaración de renta de personas naturales por el AG 2023.

Liquidador en Excel

Cuestionario para definir si una persona natural está obligada a presentar declaración de renta AG 2023

Mediante el siguiente cuestionario podrás determinar, según las respuestas que suministres, si una persona natural se encuentra obligada a presentar la declaración de renta AG 2023.

Sigue los pasos enunciados en el formato teniendo en cuenta que está parametrizado para dicho año gravable. 

Liquidador en Excel

Liquidador de topes de ingresos para presentar formatos de conciliación fiscal 2516 y 2517 

Los formatos de conciliación fiscal deben ser elaborados por los contribuyentes del impuesto de renta que llevan contabilidad, pero solo deben ser presentados de forma virtual cuando superen el tope de ingresos señalado en el artículo 1.7.2 del DUT 1625 de 2016.

Simulador Excel

Simulador para determinar si una persona natural es residente fiscal en Colombia 

Aprende a determinar fácilmente si una persona natural es residente fiscal en Colombia con base en el artículo 10 del ET.

Definir si una persona natural es o no residente fiscal es necesario para conocer el formulario donde se debe declarar renta, así como los ingresos y el patrimonio a reportar. 

Guía en Excel

Lista de chequeo: soportes para preparación y presentación de la declaración de renta de personas naturales 

Para elaborar la declaración de renta de personas naturales, los obligados a presentarla deberán reunir una serie de documentos que facilitarán la liquidación de este impuesto.

Nuestra lista de chequeo te ayudará a determinar los documentos que debes solicitar a tu cliente para elaborar su declaración.

Liquidador en Excel

Liquidador del componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros

Con este formato podrás liquidar fácilmente el componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros de una persona natural o sucesión ilíquida no obligada a llevar contabilidad.

El Ministerio de Hacienda establece cada año por decreto los porcentajes que corresponden a dicho componente. 

Liquidador Excel

Ejercicios sobre la determinación de la renta líquida de trabajo cuando hay rentas laborales y honorarios

En este formato se presentan tres ejercicios prácticos sobre la declaración de renta 2023 de una persona natural que obtiene rentas laborales y honorarios, y opta por tomar el 25 % de renta exenta o los costos y gastos de la actividad.

Conoce los efectos de cada escenario y haz tus propias simulaciones. 

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Liquidador en Excel

Liquidador con macros para calcular la renta gravable por comparación patrimonial

En esta oportunidad compartimos un liquidador en Excel para calcular manual o automáticamente la renta gravable por comparación patrimonial. Se podrá identificar si el contribuyente presenta una renta gravable por comparación patrimonial o si la variación de su patrimonio se encuentra justificada.

Certificación Word

3 modelos del certificado de dependientes para aplicar la deducción en la declaración de renta

Cuando un contribuyente pretende presentar al cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos o hijos como dependientes en la declaración de renta, requerirá el certificado de dependientes. Te presentamos 3 modelos en Word con los que podrás elaborar esta certificación según el tipo de dependiente.

Liquidador en Excel

Modelo en Excel: cálculo de intereses presuntivos en 2023 sobre préstamos entre socios y sociedades

Con esta herramienta podrás calcular el valor de los intereses presuntivos en 2023 generados de los préstamos efectuados entre socios y sociedades. El Decreto 848 de 2023 estableció el rendimiento mínimo anual por préstamos en dinero de este tipo a aplicar en el año gravable 2023.

Liquidador en Excel

Liquidador e histórico de porcentajes de reajuste fiscal 2005-2023

Los porcentajes de reajuste fiscal pueden utilizarse para que los contribuyentes actualicen de manera opcional el costo fiscal de sus activos fijos.

Compartimos este modelo en Excel con el que podrás verificar el costo fiscal del activo fijo de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Tributario.

Liquidador en Excel

Liquidador del anticipo del impuesto de renta 2024 para personas jurídicas y naturales

Con este liquidador podrás calcular el anticipo del impuesto de renta del AG 2024 de forma sencilla para contribuyentes que declaran por primera, segunda o tercera vez en adelante, o para aquellos que presentarán su última declaración, teniendo en cuenta los porcentajes del artículo 807 del ET.

Simulador Excel

Simulador del beneficio de auditoría

Los contribuyentes del impuesto de renta y complementario pueden obtener en su declaración un beneficio de auditoría. Este formato incluye un simulador manual y uno automático (con macros) con los que comprobarás si puedes acceder a este beneficio por los AG 2021, 2022 y 2023.

Guía Excel

Listado de convenios internacionales para evitar la doble tributación 

En este modelo en Excel encontrarás el detalle de los convenios internacionales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.

Conocerás los que están vigentes, los que están en trámite y la normativa relacionada, entre otros.  

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Adquiere ya este pack para presentar las declaraciones de renta de personas naturales satisfactoriamente.

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Recomendaciones

  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS. 
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable. 
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del Portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

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