Pack de 15 plantillas y guías para el reporte de información exógena 2023

Con este pack elaborado por el Dr. Diego Guevara, podrás conocer las novedades, el resumen de informantes y las instrucciones de los 57 formatos a utilizar para el reporte de información exógena por el año gravable 2023.

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Incluye 12 plantillas en Excel para elaborar los formatos más importantes requeridos por la Dian en su Resolución 001255 de 2022 y 3 guías con las categorías de informantes, sanciones y más.

Guía Excel

Resumen con las categorías de los informantes de exógena AG 2023 y los formatos que deben usar

En esta herramienta se ilustra cuáles son las personas naturales y jurídicas que deberán entregar a la Dian la información exógena tributaria AG 2023, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 001255 de 2022. Se destacan las novedades que se detectan dentro de los 57 formatos mencionados en la resolución. 

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Guía Excel

Lista de chequeo para evitar errores en la presentación de información exógena

La presentación de la información exógena o medios magnéticos es una de las obligaciones más dispendiosas que deben atender los contadores en cada año gravable. Por este motivo, te entregamos una lista de chequeo con las principales recomendaciones para evitar errores en exógena al presentar la información del AG 2023.

Liquidador Excel

Liquidadores de sanciones relacionadas con la información exógena

Con el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 se modificó el artículo 651 del ET, para reducir de forma permanente las sanciones relacionadas con la información exógena, antes conocida como medios magnéticos. En este formato encontrarás 3 liquidadores que te ayudarán a resolver dudas sobre este tipo de sanciones.

Guía Excel

Plantilla del formato 1001 del año gravable 2023: reporte de exógena de pagos o abonos en cuenta

Esta plantilla en Excel, elaborada por Diego Guevara, contiene una guía para el diligenciamiento del formato 1001 versión 10 del año gravable 2023 de medios magnéticos. Contiene todos los campos para el registro de la información de pagos o abonos en cuenta a favor de terceros y sus retenciones en la fuente.

Guía Excel

Plantilla del formato 1003 de exógena 2023: retenciones que le practicaron al informante

Con esta guía, Diego Guevara te explica cómo preparar la información que se presentará en el formato 1003 v. 7 para el reporte de exógena o medios magnéticos del AG 2023. En este formato deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.

Guía Excel

Plantilla del formato 1004 de exógena de 2023: reporte de descuentos al impuesto de renta y el SIMPLE

Con esta guía en Excel podrás preparar los medios magnéticos del formato 1004 v. 8. AG 2023.

En este formato se reportará la información de los terceros y los valores que dieron lugar a tomar descuentos tributarios en la declaración de renta o del régimen simple de dicho año.

Guía Excel

Plantilla de los formatos 1005 y 1006 de exógena 2023: reporte del INC e IVA descontable y generados

Podrás preparar la información requerida de medios magnéticos en los formatos 1005 y 1006 del AG 2023 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET (valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2023 e INC).

Guía Excel

Plantilla del formato 1007 de exógena 2023: información de ingresos propios

Esta plantilla te servirá como guía para preparar la información en medios magnéticos del formato 1007 v. 9, en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos, tanto operacionales como no operacionales, durante el AG 2023. 

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Guía Excel

Plantilla del formato 1008 de exógena 2023: información de cuentas por cobrar

Diego Guevara te explica cómo preparar la información en medios magnéticos para presentar el formato 1008 versión 7, en el que se reportan los saldos iguales o superiores a $500.000 de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2023, según lo señalado en el artículo 22 de la Resolución 001255 de 2022.

Guía Excel

Plantilla del formato 1009 de exógena 2023: información de cuentas por pagar

Traemos para ti la mejor herramienta en Excel para preparar la información de medios magnéticos del formato 1009 v. 7, la cual contiene los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31. Para este AG 2023 se continúan reportando los terceros con saldos iguales o superiores a $500.000.

Guía Excel

Plantilla del formato 1010 de exógena 2023: información de socios, cooperados o comuneros

En el formato 1010 v. 8 se reporta la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2023 de los socios, accionistas, asociados y/o cooperados cuando el monto de sus aportes sociales sea superior a $3.000.000.

Guía Excel

Plantilla de los formatos 1011, 1012 y 2275 de exógena 2023 para el reporte de otros datos en renta e IVA

En esta herramienta en Excel encontrarás una guía para elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 de medios magnéticos o exógena de 2023. En estos se reportan otros datos de las declaraciones de renta, del SIMPLE y de ingresos y patrimonio, ciertos ingresos no gravados y otros saldos fiscales a diciembre 31.

Guía Excel

Plantilla del formato 1647 de exógena 2023: reporte de ingresos recibidos para terceros

Conoce cómo diligenciar la información en medios magnéticos del formato 1647 por el AG 2023, en el cual se reportan los ingresos recibidos para terceros en figuras como la de intermediación comercial. Aquí se informan los ingresos cuyo monto por beneficiario sea superior a $1.000.000.

Guía Excel

Plantilla del formato 2276, 2280 y 2743 para el reporte de información exógena de 2023

En esta guía encontrarás el formato 2276 v. 4 para reportar en medios magnéticos los datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. También contiene el formato 2280 v. 1 para reportar la información de las mujeres víctimas de violencia contratadas y el formato 2743 v. 1 para las propiedades horizontales.

Guía Excel

Plantilla de los formatos de exógena del 5247 al 5252 por el AG 2023: reportes de los mandatarios

Aquí encontrarás los modelos de los formatos de exógena, más conocida como medios magnéticos, para los reportes de los mandatarios en contratos de colaboración empresarial.

Incluye 6 guías diseñadas por Diego Guevara para el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252 del AG 2023 

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Contabilización del impuesto diferido

¿Qué podrás hacer con este pack de formatos?

El 5 de marzo de 2024 la Dian publicó las nuevas versiones de sus respectivos prevalidadores tributarios (7 en total), con los cuales se podrán elaborar y/o validar los 57 diferentes formatos que se mencionan dentro de la Resolución 001255 de octubre de 2022. Entre estos, 10 presentan novedades en relación con los que se usaron para los reportes de exógena del año gravable 2022.

Con este pack podrás conocer las novedades, el resumen de informantes y las instrucciones de los 57 formatos a utilizar para el reporte de información exógena 2023. Además, hemos desarrollado liquidadores de sanciones relacionadas con los medios magnéticos y una lista de chequeo para que evites errores en su presentación.

Adquiere ya este pack para presentar la información exógena exitosamente

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Recomendaciones

  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior. Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS. 
  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo. 
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas. Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel. 
  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos con textos en color negro y otros en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable. 
  • Estos formatos sirven de guía para preparar informes o dictámenes por parte del auditor y la revisoría fiscal; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular de la entidad que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías de forma que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su encargo de auditoría o aseguramiento, por lo cual podrá ser necesario suprimir, adecuar o incluir algunos apartados para que sean aplicables a cada caso. 
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar. 

Términos y condiciones

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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