En el formato 1009 se reportan saldos de cuentas por pagar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores al $1.000.000, dependiendo del tope que cada reportante deba utilizar). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1009.
En el formato 1004 deben informarse los datos de terceros a los cuales se les realizaron pagos o abonos en cuenta que fueron tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para dicho formato.
En el formato 1647 los reportantes deben informar los ingresos recibidos para terceros durante el 2016, y que efectivamente se hayan facturado. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1647 en el prevalidador que la DIAN publicó en abril 07 de 2017.
En el formato 1007 se reportan los ingresos propios recibidos, tanto los operacionales como los no operacionales, durante el 2016. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1007 cuando se use el prevalidador que la DIAN publicó en su portal.
En este ejemplo se examina el caso de los reportantes que deben discriminar en forma individualizada el detalle de los terceros a quienes efectuaron pagos o causaciones, por conceptos diferentes a rentas de trabajo, y que acumulados por todos los conceptos hayan sido iguales o superiores a $100.000.
En el formato 2276 se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. En el formato 2278, los datos de terceros a quienes se entregaron bonos, vales y otros documentos para pagos a trabajadores, y en el formato 2280 los datos de empleadas mujeres víctimas de la violencia.
En los formatos 1005 y 1006 se reportará la información de los IVA generados y descontables reportados en las declaraciones de IVA, además de los impuestos al consumo generados a lo largo de 2016. Las estructuras de las hojas de trabajo son una copia de las que se presentarían para dichos formatos.
En exógena la información de socios, accionistas, cooperados y comuneros debe reportarse en el formato 1010 conforme a lo estipulado en el literal 1 del artículo 631 del ET. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1010 en el prevalidador de la DIAN.
En el formato 1008 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a un $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1008.
En la siguiente guía pueden identificarse los aspectos que fueron regulados para Bogotá D.C., Medellín y Cali sobre los incentivos que contempló la reforma tributaria en materia de sanciones e intereses, terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos y condición especial de pago.