En el formato 5253 v. 1 se debe reportar la información de las personas naturales que en 2019 se hayan convertido para usted en beneficiarios efectivos.
Tenga en cuenta que la Ley 2010 de 2019 cambió la definición de beneficiario efectivo. En esta guía de Excel le capacitamos sobre las novedades.
Presentamos esta guía en Excel con la que podrá preparar la información del formato 1007 v. 9 en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos directamente (devengados), tanto operacionales como no operacionales, durante el año gravable 2019.
Con esta guía en Excel podrá diligenciar la información requerida en el formato 1647 v. 2 donde se reportará la información de todos los ingresos que se recibieron (facturaron) en 2019 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial).
En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2019. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.
En el formato 1008 v. 7 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a un $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante).
Con esta guía en Excel podrá preparar la información requerida por la Dian para presentar dicho formato.
En el formato 1003 v. 7 deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.
Con esta guía en Excel podrá preparar la información que se presentaría en el formato 1003 cuando se use el prevalidador de la Dian.
Con esta guía en Excel podrá preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales e) y f) del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2019).
Esta guía permite elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 para reportar otros datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2019; y el detalle de ciertos terceros.
En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.
Esta guía de Excel incluye el formato 2276 v. 2 en el que se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. Adicionalmente, contiene el formato 2280 v. 1 en el que se reportan los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas.