Plantilla para elaborar XML de formatos 1004, 1011 y 2275 para el año gravable 2017

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  • Publicado: 1 mayo, 2018

 Plantilla para elaborar XML de formatos 1004, 1011 y 2275 para el año gravable 2017

En razón a que la Dian sigue sin actualizar su prevalidador tributario, aun cuando ya iniciaron los vencimientos para la entrega de los reportes del año gravable 2017, en esta herramienta puede construir dichos formatos y entregarlos en XML antes de junio 29 de 2018, fecha máxima de plazo.

En febrero 20 de 2018 la Dian publicó los prevalidadores tributarios para elaborar los formatos de la información exógena tributaria del año gravable 2017 contenidos dentro de la Resolución 000068 de octubre 28 de 2016. Sin embargo, el 22 de marzo de 2018, la Dian expidió su Resolución 000016 a través de la cual se modificó por cuarta vez la Resolución 000068 de 2016, estableciendo que los formatos 1004, 1011 y 2275 utilizarían un nuevo listado de conceptos (que sí guardan relación con los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016). Ver nuestro editorial Exógena año gravable 2017 fue ajustada con la Resolución 000016 de marzo 22 de 2018 y las guías Formato exógena 1004 por 2017: reporte de descuentos al impuesto de renta y ganancia ocasional y Formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2017: reporte de otros datos en renta e IVA.

Sin embargo, es claro que ese nuevo listado de conceptos que se usaría dentro de esos tres formatos no estaban contemplados dentro de los prevalidadores publicados en febrero 20 de 2018. Además, la misma Resolución 000016 de marzo 22 de 2018 estableció que los formatos 1004, 1011 y 2275  se podrían entregar a más tardar en junio 29 de 2018, dando de esa forma un mayor plazo para que la misma Dian pudiera actualizar los prevalidadores que ya tenía publicados desde febrero 20 de 2018.

A la fecha en que se hizo esta herramienta (abril 29 de 2018) la Dian no ha actualizado sus prevalidadores tributarios para los reportes del año gravable 2017, los cuales se descargan aquí.

Por tanto, si un reportante no desea esperar hasta que la Dian publique una nueva versión de sus prevalidadores que le permita elaborar los formatos 1004, 1011 y 2275 con los nuevos conceptos establecidos en la Resolución 000016 de marzo 22 de 2018, puede elaborar por su propia cuenta unas plantillas especiales, como las contenidas en la presente herramienta, utilizando para ello solamente los esquemas XSD que se incluyeron en los archivos PDF para los formatos 10041011 y 2275.

En razón de lo anterior, en la presente plantilla se incluyeron 3 hojas de trabajo en las cuales ya se hizo el trabajo de «asignar» los esquemas XSD a cada formato y por tanto se puede digitar  manualmente la misma información que se introduciría dentro del prevalidador tributario de la Dian para los formatos 1004, 1011 y 2275, pero con la posibilidad de utilizar todos los nuevos conceptos que a dichos formatos se les establecieron con la Resolución 000016 de 2018. Una vez se hayan diligenciado tanto las secciones de «Contenido» como las de «encabezado», lo único que se necesitará para generar el archivo en XML es buscar la pestaña «Programador», luego la sección «XML», y dentro de esta la opción «exportar». En ese punto se podrá escoger el tipo de formato del cual se desea generar el XML y seguidamente se podrá guardar el archivo dándole manualmente el tipo de nombre que la Dian exige para cada uno de sus formatos.

Es importante advertir que estas plantillas no tienen todos los mismos niveles de ayuda y validaciones que sí tienen los prevalidadores diseñados por la Dian. La única intención de estas plantillas es que puedan ser utilizadas por los reportanes que no desean esperar a que la Dian publique las nuevas versiones de sus prevalidadores tributarios, pues desean entregar de una vez sus formatos 1004, 1011 y 2275 ajustados a los cambios que introdujo la Resolución 000016 de 2018.

Recuerda que puedes adquirir la conferencia de 8 horas que sobre este tema dictó el Dr. Diego Guevara el 9 de abril de 2018, accediendo aquí.

Para descargar esta publicación haz click aquí

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