Actualizado: 3 mayo, 2018 (hace 6 años)
Ponemos a tu disposición una guía con 13 archivos, incluidos ejercicios e instrucciones básicas, sobre la forma en que se podrán elaborar algunos de los formatos más importantes con la información exógena tributaria año gravable 2017.
Sabemos lo que implica para los contadores públicos cada ajuste o novedad que se hace al proceso de presentación de la información exógena. Por tal motivo, en Actualícese queremos simplificar este proceso y ponerte al tanto sobre todos los cambios que necesitas saber.
Desarrollamos una guía de 13 archivos en los que hemos incluido algunos ejercicios e instrucciones básicas sobre la forma en que se podrán elaborar algunos de los formatos más importantes con la información exógena tributaria del año gravable 2017.
- Resumen de categorías de informantes de exógena por el año gravable 2017 y formatos que deben usar. En esta herramienta puedes encontrar un cuadro resumen con las categorías de las personas o entidades que deben presentar la información exógena por el año gravable 2017; se relacionan los formatos que deben entregar, la información a reportar, y se indican las fechas para presentarlos.
- Formato 1001 v.9. Pagos y retenciones a terceros durante el año gravable 2017.
- Formato 1003 v.7. Retenciones a título de renta, IVA y timbre que le hayan practicado durante el 2017 a la persona jurídica o natural reportante.
- Formato 1004 v.7. Detalle de los valores por “descuentos tributarios” que se hayan incluido en las declaraciones de renta del año gravable 2017.
- Formato 1005 v.7 y 1006 v.8. Detalle de los valores por IVA descontable e IVA generado que se hayan llevado a las declaraciones de IVA del año 2017.
- Formato 1007 v.8. Detalle de los ingresos propios facturados o recibidos directamente, durante el año 2017.
- Formato 1008 v.7. Detalle de los saldos fiscales de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2017.
- Formato 1009 v.7. Detalle de los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017.
- Formato 1010 v.8. Información de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e, incluso, asociados de los fondos de empleados a diciembre 31 de 2017.
- Formatos 1016 v.1, 1017 v.8, 1018 v.8, 1027 v.8, 1054 v.8 y 1055 v.9. Detalle de reportes de mandatarios en contratos de mandato durante el año gravable 2017.
- Formato 1647 v.2. Detalle de los ingresos que se recibieron –facturaron– para terceros por desarrollar figuras como la de intermediación comercial durante el año gravable 2017.
- Formatos 1011 v.6, 1012 v.7 y 2275 v.1. Detalle de algunos datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2017; y el detalle de determinados terceros durante el año gravable 2017.
- Formatos 2276 v.1, 2278 v.1 y 2280 v.1. Detalle de los pagos y retenciones a empleados durante el año gravable 2017; detalle de los bonos, vales y similares entregados a terceros; y detalle de datos de mujeres víctimas de la violencia contratadas durante 2017.
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