Resolucion 0634 de 06-03-2006

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  • Publicado: 10 mayo, 2006

Modificada por la Resolución 1747 de 21-05-2008

Modificada por la Resolución 01414 de 24-04-2008

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

RESOLUCIÓN 0634

06/03/2006

por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

En ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 de 2l004 y 187 de 2005, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 2º del Decreto-ley 205 de 2003,

RESUELVE:

Artículo 1º. Adóptase el siguiente diseño y contenido para el Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. El Formulario Unico o Planilla Integrada está conformado por los siguientes archivos:

A. ESTRUCTURA

1. INFORMACION DEL FORMULARIO UNICO O PLANILLA INTEGRADA

Este archivo contiene la información completa del Formulario para todo el Sistema de Seguridad Social y parafiscales. Consta de 3 tipos de registros:

1.1 Registro tipo 1: Encabezado. Este registro contiene la información general del aportante y consta de un único registro por Formulario Unico o Planilla Integrada.

1.2 Registro tipo 2: Liquidación detallada de Aportes. Consta de un registro por cada uno de los cotizantes incluidos en el Formulario Unico. La información se ha organizado en varios grupos de acuerdo con la naturaleza de los datos:

– Variables de Novedades Generales.

– Variables de Autoliquidación Sistema General de Pensiones.

– Variables de Autoliquidación Sistema General de Seguridad Social en Salud.

– Variables de Autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales.

– Variables de Autoliquidación de otros aportes parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, CCF).

1.3 Totales. Se consideran registros que totalizan los valores correspondientes a los aportes para cada Administradora. Estos registros son:

Registro tipo 3: Total aportes del período para Pensiones por Administradora. Es un registro por cada Administradora de Pensiones.

Registro tipo 4: Total aportes del período para Salud, es un registro por cada Entidad Promotora de Salud, EPS, o Entidad Obligada a Compensar, EOC.

Registro tipo 5: Total aportes del período para Riesgos Profesionales, es un registro por cada aportante.

Registro tipo 6: Total aportes del período para Cajas de Compensación Familiar, CCF, es un registro por cada caja.

Registro tipo 7: Total aportes período al Sena, un registro por aportante.

Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF, es un registro por aportante.

Registro tipo 9: Total aportes período al ESAP, es un registro por aportante.

Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación Nacional, es un registro por aportante.

Registro tipo 11: Total a pagar durante el período, es un único registro por cada subsistema y un total general.

2. ARCHIVOS DE SALIDA

Reportan la información a los diferentes actores del Sistema de la Protección Social.

2.1 Archivo de Salida para Pensiones

Este archivo contiene la información correspondiente a cada Administradora de Pensiones, con tres tipos de registro por cada aportante, que contienen los datos obtenidos del Formulario, así:

Registro tipo 1. Encabezado.

Registro tipo 2. Liquidación Detallada de Aportes de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada uno de ellos.

Registro tipo 3. Total de la Autoliquidación por Administradora de Pensiones.

2.2 Archivo de Salida para Salud

Este archivo contiene la información correspondiente a cada EPS o EOC, contiene tres tipos de registro por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada, así:

Registro tipo 1. Encabezado.

Registro tipo 2. Liquidación Detallada de Aportes de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada uno de ellos.

Registro tipo 3. Total de la Autoliquidación por EPS o EOC.

2.3 Archivos de Salida para Riesgos Profesionales

Este archivo contiene la información correspondiente a la ARP, contiene tres registros por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario, así:

Registro tipo 1.Encabezado.

Registro tipo 2. Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los afiliados. Debe existir un registro por cada uno de ellos.

Registro tipo 3. Total de la Autoliquidación para la ARP.

2.4 Archivos de Salida para Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF

Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes por cada CCF, al Sena y al ICBF con los datos obtenidos del Formulario. Consta de tres tipos de registro, así:

Registro tipo 1.Encabezado.

Registro tipo 2. Liquidación Detallada de Aportes, de cada uno de los afiliados. Debe existir un registro por cada uno de ellos.

Registro tipo 3. Total de la Autoliquidación por Caja, Sena e ICBF.

2.5 Archivos de Salida para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP

Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados a la ESAP con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada. Consta de un único registro.

2.6 Archivos de Salida pa ra el Ministerio de Educación

Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados al Ministerio de Educación Nacional con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada. Consta de un único tipo de registro.

2.7 Archivo con los Datos Básicos del Aportante

Este archivo contiene información del aportante, adicional a la contenida en el encabezado, y se solicita al momento del registro del aportante en el esquema de pago único o integrado.

Salvo los datos de identificación y nombre, esta información deberá ser actualizada cada vez que se presenten novedades.

B. DESCRIPCION DETALLADA DEL CONTENIDO DE LA PLANILLA

1. INFORMACION DEL FORMULARIO UNICO O PLANILLA INTEGRADA

1.1 REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO

Es el registro de encabezado del archivo magnético. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo los datos de autoliquidación de aportes. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro de este tipo y debe ser el primero.

Num. Long Pos. Ini. Pos. Fin Tipo Descripcion Validaciones Generales / Origen de los datos

1

2

1

2

N

Tipo de Registro

Obligatorio, debe ser 01.

Lo genera el sistema en el caso en que se estén digitando los datos directamente en la WEB.

El aportante debe reportarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001

Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema en el caso en que se estén digitando los datos directamente en la WEB.

El aportante debe reportarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

3

200

8

2007

A

Nombre o razón social del aportante

Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el Archivo de Datos Generales del Aportante.

Lo suministra el aportante.

4

2

208

209

A

Tipo documento del aportante

Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el Archivo de Datos Generales del Aportante.

Este deberá corresponder a uno de estos tipos:

NI = Número de identificación tributaria

CC = Cédula de ciudadanía

CE = Cédula de extranjería

TI = Tarjeta de identidad

RC = Registro civil

PA = Pasaporte

5

16

210

225

A

Númeri de Identificación del aprtante

Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el Archivo de Datos Generales del Aportante.

Lo suministra el aportante.

6

1

226

226

N

Dígito de Verificación aportante

En cero si no existe.

Se valida solamente si el tipo de documento es NI (número de identificación tributaria) en cuyo caso debe existir.

Lo suministra el aportante.

7

1

227

227

A

Correccion

Las correcciones deberán hacerse en el mismo operador de información a través del cual se pagó el formulario único que va a ser corregido.

Marque con una X si se trata de una corrección a un formulario único presentado anteriormente.

En este caso solamente se incluyen en el registro tipo 2 aquellos cotizantes que son objeto de modificación y los valores por registrar corresponderán a la diferencia entre el valor de la cotización liquidada inicialmente y el valor correcto de la cotización.

Si la diferencia es a favor del aportante, ésta se descontará en un formulario único posterior, si la diferencia es a favor de las administradoras se pagará a través del formulario de corrección.

Si se marca esta casilla obligatoriamente debe existir un número de formulario único o planilla que se corrige.

Lo suministra el aportante.

8

10

228

237

N

Nº de formulario unico o planilla integrada que se corrige

Este campo se diligencia solamente si se marca con X el campo corrección.

Lo suministra el aportante.

9

10

238

247

A

Fecha de pago de formulario único o planilla integrada que se corrige. aaaa-mm-dd

Este campo se diligencia solamente si se marca con X el campo corrección.

10

1

248

248

A

Forma de Presentación

Obligatorio, validado contra la siguiente lista:

“U” (Único), “C” (Consolidado); “S” (Sucursal).

Este campo se compara con el campo previamente registrado a partir del archivo de datos generales del aportante.

Lo suministra el aportante.

11

10

249

258

A

Código de la sacursal del aportante

Es obligatorio si la forma de presentación es “ S”.

Lo suministra el aportante si la forma de presentación es “ S”.

12

40

259

298

A

Nombre de l Sucursal

Es obligatorio si la forma de presentación es “S”.

Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código.

Lo suministra el aportante si la forma de presentación es “ S”.

13

6

299

304

A

Código de la ARP a la cual el aportante se encuentra afiliado No es un campo obligatorio, si aplica debe ser un Código válido.

Lo suministra el aportante.

14

7

305

311

A

Período de pago para los sistemas de Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación, SENA e ICBF)

Año y Mes (aaaa-mm)

Obligatorio.

Formato de fecha válido.

Lo suministra el aportante.

15

7

312

318

A

Período de pago para Salud Año y Mes (aaaa-mm) Obligatorio.

Formato de fecha válido.

Lo suministra el aportante.

16

10

319

328

N

Número de radicacion de la autoliquidación ( Equivale al número del formulario único o planilla integrada)

Asignado por el Sistema.

Debe ser único por operador de información.

17

10

329

338

A

Fecha de pago (aaaa-mm-dd)

Asignado por el sistema a partir de la fecha del día.

18

5

339

343

N

Número total de empleados

Obligatorio, mayor a 0.

Se debe validar que sea igual al número de registros del detalle del pago (Tipo de registro 1.2).

19

12

344

355

N

Valor total de la nómina

Obligatorio, mayor a 0.

Lo suministra el aportante, corresponde a la sumatoria de los IBC para el pago de los aportes de parafiscales de la totalidad de los empleados.

20

1

356

356

N

Tipo de aportante

1- Empleador, independiente, agremiaciones o asociaciones.

Para el caso de la presente Resolución se debe seleccionar 1 para indicar que el formulario único corresponde a la nómina de personal activo.

Este valor se debe validar contra el valor registrado en este campo en el registro 2.7 Datos generales del aportante.

Lo suministra el aportante.

21

2

357

358

N

Código del operador de Información

Asignado por el sistema del operador de informacion.

Total

358

1.2 REGISTRO TIPO 2: LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

En este tipo de registro se reportan las novedades y liquidación, para los diferentes subsistemas del Sistema de la Protección Social, de cada uno de los cotizantes. Debe existir por lo menos un registro por cada uno de ellos.

1.2.1 VARIABLES DE NOVEDADES GENERALES

Num Long Pos. Ini. Pos Fin. Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. Obligatorio.

En este caso será 02.

Lo genera el sistema en el caso en que se estén digitando los datos directamente en la WEB.

El aportante debe reportarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 por cada tipo de registro

Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema en el caso en que se estén digitando los datos directamente en la WEB.

El aportante debe reportarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

3

2

8

9

A

Tipo documento del cotizante

Obligatorio, que corresponda a:

CC = Cédula de ciudadanía

CE = Cédula de extranjería

TI = Tarjeta de identidad

RC = Registro civil

PA = Pasaporte

Lo suministra el aportante.

4

16

10

25

A

Numero de identificación del cotizante

Obligatorio.

Lo suministra el aportante.

5

2

26

27

N

Tipo cotizante

Obligatorio.

1 Dependiente

2 Empleada Doméstica

3 Independiente

12 Aprendices del SENA en etapa lectiva

15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar

16 Independiente agremiado ó asociado

17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión

18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC

19 Aprendices del SENA en etapa productiva

20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002)

21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996)

22 Profesor

Lo suministra el aportante

6

2

28

29

N

Subtipo de cotizante

1. Dependiente pensionado por vejez activo

2. Independiente pensionado por vejez activo

Lo suministra el aportante.

7

1

30

30

A

Extranjero no obligado a cotizar a pensiones

Indica si el trabajador es extranjero no obligado a cotizar a pensiones de acuerdo con la ley.

Se debe marcar una X si aplica.

Lo suministra el aportante.

8

1

31

31

A

Colombiano residente en el exterior

Aplica para los Colombianos residentes temporalmente en el exterior sometidos a la Ley Colombiana.

9

2

32

33

N

Código del Departamento de la ubicación laboral

Acorde con la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) del DANE.

Se debe validar que el Departamento coincida con el departamento de ubicación de la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliado.

10

3

34

36

N

Código del Municipio de ubicación laboral Acorde con la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) del DANE.

Se debe validar que el municipio esté ubicado en el departamento de ubicación de la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliado.

11

20

37

56

A

Primer apellido Los aportantes deben reportar los campos primer y segundo nombre, primer y segundo apellido, con las siguientes consideraciones: p ara los nombres y apellidos compuestos se tomará como primer nombre, el primer nombre del nombre compuesto y como segundo nombre el complemento, igualmente para el caso de los apellidos compuestos. Ej. Julio Marco Alejandro Del Castillo Martínez.

Primer nombre: JULIO, segundo nombre: MARCO ALEJANDRO. Primer apellido: DEL CASTILLO, segundo apellido: MARTINEZ

Los operadores deberán validar que el campo primer nombre sólo contenga en forma obligatoria un solo nombre y que el primer apellido es obligatorio.

En ninguno de los campos deben ir caracteres especiales.

Lo suministra el aportante.

12

30

57

86

A

Segundo apellido

13

20

87

106

A

Primer Nombre

14

30

107

136

A

Segundo Nombre

NOVEDADES. Se debe registrar una “X” en la novedad(es) a reportar

15

1

137

137

A

ING: Ingreso

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

16

1

138

138

A

RET: Retiro

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

17

1

139

139

A

TDE: Translado desde otra Eps o Eoc

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

18

1

140

140

A

TAE: Traslado a otra Eps

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

19

1

141

141

A

TAE: Tranlado desde otra administradora de Pensiones

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

20

1

142

142

A

TAP: Traslado a otra administradora de Pensiones

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

21

1

413

143

A

VSP: Variacion permanete de salario

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

22

1

144

144

A

VTE : Cambio tarifa especial

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

23

1

145

145

A

VST: Variacion transitoria del salario

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

24

1

146

146

A

SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada o comisión de servicios

Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

25

1

147

147

A

IGE: Incapacidad Temporal por Enfermedad General Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

26

1

148

148

A

LMA: Licencia de Maternidad o de paternidad Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

27

1

149

149

A

VAC: Vacaciones Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

28

1

150

150

A

AVP: Aporte Voluntario Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

29

1

151

151

A

VCT: Variación centros de trabajo Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante

30

2

152

153

N

IRP: Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional. para esta novedad se debe registrar el número de dias Puede ser un blanco o el número de días (entre 01 y 30); Lo suministra el aportante.

31

6

154

159

A

Código de la Administradora de Pensiones a la cual pertenece el afiliado

No es un campo obligatorio. Si viene debe ser un código válido.

Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior debe permitir blanco.

Si la novedad es licencia no remunerada, suspensión temporal o comisión de servicio, debe permitir blanco.

Lo suministra el aportante.

32

6

160

165

A

Código de la Administradora de Pensiones a la cual traslada el afiliado

Obligatorio si la novedad es traslado a otra Administradora de Pensiones.

Lo suministra el aportante

33

6

166

171

A

Código Eps ó EOC a la cual pertenece el afiliado

Obligatorio, debe ser un código válido.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio este campo puede ser blanco.

Lo suministra el aportante

34

6

172

177

A

Código Eps ó Eoc a la cual translada el afiliado

Obligatorio si la novedad es traslado a otra EPS o EOC

Lo suministra el aportante

35

6

178

183

A

Código CCF a la pertenece el afiliado

Si aplica debe ser un código válido.

Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, independiente agremiado o asociado, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión que sea independiente, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir blanco.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio este campo puede ser blanco.

Se debe validar que la Caja de Compensación Familiar de cubrimiento en el Departamento y municipio de ubicación laboral del afiliado.

Lo suministra el aportante.

36

2

184

185

N

Nº de días cotizados a Pensión

El campo debe permitir valores entre 0 y 30.

Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, a filiado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión, comisión de servicio debe permitir cero.

Si es menor que 30 debe haber marcado una X en la novedad correspondiente.

Lo suministra el aportante.

37

2

186

187

N

Nº de días cotizados a Salud

Obligatorio para todos los tipos de cotizantes.

El campo debe permitir valores entre 0 y 30.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.

Si es menor que 30 debe haber marcado una X en la novedad correspondiente.

Lo suministra el aportante.

38
2
188
189
N
Nº de días cotizados a Riesgos Profesionales El campo debe permitir valores entre 0 y 30.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir cero.

Si es menor que 30 debe haber marcado una X en la novedad correspondiente.

Lo suministra el aportante.

39

2

190

191

N

Nº de días cotizados a Cajas de Compensación Obligatorio cuando exista una CCF.

El campo debe permitir valores entre 0 y 30.

Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes régimen especial, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir cero.

Si es menor a 30 días debe haber marcado una x en la novedad correspondiente.

Lo suministra el aportante.

40

9

192

200

N

Salario básico (sin centavos)

Obligatorio, sin comas ni puntos. No puede ser menor cero.

Puede ser menor que 1 SMLMV.

Lo suministra el aportante

41

1

201

201

A

Salario integral

Se debe indicar con una X si el salario es integral o blanco si no lo es.

42

9

202

210

N

Ingreso Base de Cotización a Pensión (aproximado al múltiplo de mil más cercano)

No puede ser menor que cero.

Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero no obligado a cotizar en Colombia ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión, comisión de servicio debe permitir cero.

No puede ser superior a 25 SMLMV, excepto si los aportantes son la Presidencia de la Re pública, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Congreso de la República, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Los cotizantes deben ser marcados como tipo de cotizante Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.

Lo suministra el aportante.

43

9

211

219

N

Ingreso Base Cotización para Salud (aproximación al múltiplo de mil mas cercano)

Obligatorio, no puede ser menor que cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.

No puede ser superior a 25 SMLMV, excepto si los aportantes son la Presidencia de la Re pública, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Congreso de la República, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Los cotizantes deben ser marcados como tipo de cotizante Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.

Lo suministra el aportante.

44

9

220

228

N

Ingreso Base Cotización para Riesgos Profesionales (aproximado al múltiplo de mil más cercano)

No puede ser menor que cero.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir cero.

No puede ser superior a 25 SMLMV, excepto si los aportantes son la Presidencia de la Re pública, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Congreso de la República, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Los cotizantes deben ser marcados como tipo de cotizante Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.

Lo suministra el aportante.

45

9

229

237

N

Ingreso Base Cotización para Cajas de Compensación Familiar (aproximado al múltiplo de mil más cercano)

Obligatorio si hay afiliación a una CCF.

No puede ser menor que 0.

Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

Aclaraciones del campo Tipo de cotizante:

Tipo de cotizante dependiente.

Si el tipo de cotizante es dependiente, se deben realizar aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, Caja de compensación, Sena e ICBF.

Tipo de cotizante: Independiente.

Si el tipo de cotizante es Independiente, está obligado a aportar a salud y pensión, la afiliación a Riesgos Profesionales y a Caja de Compensación es voluntaria, no se cotiza a Sena, ICBF, Ministerio de Educación y ESAP. El IBC mínimo para los riesgos de salud y pensión es 1 smlmv.

En esta categoría van aquellos independientes que no son agremiados o asociados.

Tipo de cotizante: Independiente agremiado o asociado.

Si el tipo de cotizante es independiente asociado o agremiado (Decreto 3615/2005), será la asociación o agremiación quien efectúe los aportes, se trata de una afiliación colectiva al sistema de seguridad social integral a través de alguna de estas entidades.

Tipo de cotizante: Afiliado con requisitos cumplidos para pensión.

Este tipo de cotizante aplica para los empleados activos no pensionados, por ello estarán obligados a efectuar aportes a salud, pensión, para incrementar el valor de la misma, riesgos profesionales, Caja de compensación, Sena e ICBF. Si el tipo de aportante es independiente se obliga a aportar a salud y pensión.

Tipo de cotizante: Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.

Con este tipo de cotizante se identifican aquellos empleados públicos que cuyo IBC para pensión y salud puede ser superior a los 25 smlmv. Están obligados a cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, Caja de compensación, Sena e ICBF.

Tipo de cotizante: Aprendices del Sena.

Si el tipo de cotizante es aprendices del Sena (Ley 789, artículo 30), en la etapa lectiva están obligados a aportar solamente a salud, pero si está en la etapa productiva está obligado a aportar a salud y riesgos profesionales. En ninguno de los dos casos es obligatorio cotizar a pensión, Caja de compensación, Sena, ICBF.

El IBC mínimo para salud y riesgos es 1 smlmv.

Tipo de cotizante: Estudiante (Régimen especial de aportes para estudiantes Ley 789, artículo 14).

Si el tipo de cotizante es estudiante se debe aportar a salud, pensión y riesgos profesionales y el aporte a Caja de Compensación, Sena e ICBF no es obligatorio, depende del cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 14 de la misma Ley. El IBC mínimo para salud, pensión y riesgos es 1 smlmv.

Tipo de cotizante: Estudiante de postgrado en salud (Decreto 190/96).

Si el tipo de cotizante es estudiante de postgrado en salud en ejercicio de una relación docencia-servicio (antes denominada relación docente-asistencial), debe aportar a salud y riesgos profesionales, por el tiempo que dure el entrenamiento, no es obligatorio cotizar a la Caja de compensación, Sena e ICBF. El IBC mínimo es de 2 smlmv.

Tipo de cotizante: Profesor de establecimiento particular (artículo 69 Decreto 806 de 1998):

Si el tipo de cotizante es profesor, de un establecimiento particular de enseñanza el empleador deberá efectuar los aportes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud por la totalidad del semestre o año calendario respectivo, según sea el caso, aún en el evento en que el período escolar sea inferior al semestre o año calendario.

Subtipo de cotizante:

Se debe seleccionar sólo si el cotizante, dependiente o independiente, es además pensionado por vejez o jubilación. Las cotizaciones a cada subsistema de la Protección Social se rigen por las normas generales sobre la materia, salvo que no deberá efectuar los aportes a Pensiones. Deberá efectuar los aportes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud sólo en el evento en que la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor inferior al máximo legal (25 smlmv.) y hasta máximo dicha cuantía.

1.2.2 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Fin

Tipo

Descripcion

Validacones generales

46

7

238

244

N

Tarifa de aportes de acuerdo con la Ley. Ejemplo: 0, 3%, 3.75%, 11.25%, 15%, 15.5%, 16.5%, 20%, 25%, 25.5%, 11.625%, 3.875%.

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son: 0.03000, 0.03750, 0.11250, 0.15000, 0.15500, 0.16500, 0.20000, 0.25000, 0.25500, 0.11625, 0.03875.

Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior o el subtipo es pensionado activo por vejez o jubilación debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Lo suministra el aportante

47

9

245

253

N

Aporte cotización obligatoria. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)

No puede ser menor que cero.

Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior o el subtipo es pensionado activo por vejez o jubilación debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC, salvo que se reporte como novedad una suspensión.

Lo suministra el aportante

48

9

254

262

N

Aporte voluntario del afiliado al Fondo de Pensiones obligatorias, (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el régimen de Prima Media será cero (0)

Es opcional. En el régimen de Prima Media será cero (0).

No puede ser menor que 0.

Este campo se debe usar en el caso de que el afiliado realice aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias.

Lo suministra el aportante.

49

9

263

271

N

Cotización voluntaria del aportante al Fondo de Pensiones obligatoria. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el Régimen de Prima Media será cero (0)

Es opcional. En el Régimen de Prima Media será cero (0).

No puede ser menor que 0.

Este campo se debe usar en el caso en que el aportante (empleador) le realice aportes al afiliado (empleado) al Fondo de pensiones obligatorias.

Lo suministra el aportante.

50

9

272

280

N

Total cotización. Sumatoria de los campos:

Aporte cotización obligatoria, más Aporte voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias del afiliado, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones obligatorias del aportante.

Lo calcula el sistema.

51

9

281

289

N

Aportes a Fondo de solidaridad pensional – Subcuenta de Solidaridad (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)

No es un campo obligatorio.

No puede ser menor que cero.

El cálculo se debe realizar de la siguiente manera:

*

Tome el IBC de pensión aproximado al múltiplo de mil más cercano (si es menor o igual a 500 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 500 se aproxima al mil siguiente).

*

Valide los rangos del IBC para determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo del aporte. (de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 797/03).

*

Multiplique el IBC aproximado por la tarifa o porcentaje del rango correspondiente y encuentre el valor del aporte.

*

Aproxime el valor del aporte al múltiplo de cien mas cercano (si es menor o igual a 50 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 50 se aproxima al cien siguiente).

El sistema del operador de información validará estos cálculos.

Lo suministra el aportante cuando aplique.

52

9

290

298

N

Aportes a Fondo de solidaridad pensional – subcuenta de Subsistencia. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)

No es un campo obligatorio.

No puede ser menor que cero.

El cálculo se debe realizar de la siguiente manera:

*

Tome el IBC de pensión aproximado al múltiplo de mil más cercano (si es menor o igual a 500 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 500 se aproxima al mil siguiente).

*

Valide los rangos del IBC para determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo del aporte. (de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 797/03).

*

Multiplique el IBC aproximado por la tarifa o porcentaje del rango correspondiente y encuentre el valor del aporte.

*

Aproxime el valor del aporte al múltiplo de cien mas cercano (si es menor o igual a 50 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 50 se aproxima al cien siguiente).

El sistema del operador de información validará estos cálculos.

Lo suministra el aportante cuando aplique.

53

9

299

307

N

Valor no retenido por aportes voluntarios.

(Diferencia entre la suma que se hubiere retenido en caso de no haber destinado de los ingresos del trabajador suma alguna a aportes voluntarios al Régimen de Ahorro individual y el valor efectivamente descontado al trabajador por retención en la fuente).

Es opcional. En el Régimen de Prima Media será cero (0)

Si viene un Aporte Voluntario del Afiliado, debe ser mayor a 0.

No puede ser menor que 0.

Lo suministra el aportante.

1.2.3 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE SALUD

Num Long Pos. Ini Pos. Fin Tipo Descripción Validacion Generales
54 7 308 314 N Tarifa de aportes de acuerdo con la Ley. Ejemplo: 0%, 12%, 8%, 4%. Obligatorio.

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son: 0.00000, 0.12000, 0.08000, 0.04000.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio o el subtipo de cotizante es pensionado por vejez o jubilación activo, siempre y cuando la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor igual o superior al máximo legal (25 SMLMV), debe permitir cero.

Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.

Lo suministra el aportante.

55 9 315 323 N Cotización Obligatoria Obligatorio.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir aporte cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.

Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC, salvo que se reporte una novedad de suspensión.

Lo suministra el aportante.

56 9 324 332 N Valor de la UPC adicional. Cuando aplique.

No puede ser menor que 0.

Lo suministra el aportante.

57 15 333 347 A Nº de autorización de la incapacidad por Enfermedad General cuando se reporte esa novedad No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.

Lo suministra el aportante.

58 9 348 356 N Valor de la incapacidad por Enfermedad General cuando se reporte esa novedad No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.

No puede ser menor que cero.

Lo suministra el aportante.

59
15
357
371
A
Nº de autorización de la licencia de maternidad o paternidad cuando se reporte esa novedad No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.

Lo suministra el aportante.

60
9
372
380
N
Valor de la licencia de Maternidad, cuando se reporte esa novedad No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.

No puede ser menor que 0.

Lo suministra el aportante.

1.2.4 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Num Long Pos. Ini Pos. Fin. Tipo Descripción Validaciones Generales
61 9 381 389 N Tarifa correspondiente a la actividad económica del Centro de Trabajo, en decimales de conformidad con la Ley. Ejemplo: 0.0000000, 0.0052200 Debe existir cuando exista código de ARP.

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, independiente agremiado o asociado, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

62 9 390 398 N Centro de trabajo código CT Debe existir cuando exista código de ARP.

Lo suministra el aportante.

63 9 399 407 N Cotización Obligatoria (Aproximado al múltiplo de cien más cercano) Debe existir cuando exista código de ARP.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, independiente agremiado o asociado, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir cero.

Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC.

No puede ser menor que cero.

Lo suministra el aportante.

1.2.5 VARIABLES DE PAGO PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF)

1.2.5 VARIABLES DE PAGO PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF)

Num

Long

Pos. Ini.

Pos. Fin.

Tipo

Descripción Validaciones Generales

64

7

408

414

N

Tarifa para aportes para CCF de acuerdo a la Ley. Ejemplo: 0,4%, 2%, 0.6%

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son 0, 0.04000, 0.02000, 0.00600.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del SENA en etapa lectiva, desempleado con subsidio de Caja de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del SENA en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

65

9

415

423

N

Valor Aporte Caja de Compensacion Familiar IBC de CCF* tariafa para aportes CCF

No puede ser menor que cero.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC.

Lo calcula el sistema en el caso en que se suministren los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso en que los datos se suban en archivos planos.

66

7

424

430

N

Tarifa para aportes SENA de acuerdo a la ley. Ejemplo: 8, 2%, 0.5%

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son 0, 0.02000, 0.00500

Si la tarifa es 0.5% deberá aportar también al Ministerio de Educación y a la ESAP.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante

67

9

431

439

N

Valor a pagar aportes parafiscales SENA

Para aportes hechos por los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Empresas de Economía Mixta de los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal y empleadores del sector privado es: (IBC de CCF * tarifa de aportes SENA). En este caso, la tarifa del SENA es del 2%.

Para aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios: (IBC de CCF * 0.5%)

En este caso, la tarifa del SENA es del 0.5%

Se validan las condiciones de la fórmula

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Lo calcula el sistema en el caso en que se suministren los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso en que los datos se suban en archivos planos.

68

7

440

446

N

Tariafa para aportes ICBF de acuerdo de la ley. Ejemplo: 0% 3%

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha.

Valores válidos para el ejemplo: 0, 0.03000

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

69

9

447

455

N

Valor Aporte parafiscal del ICBF (IBC de CCF * tarifa de aportes ICBF), la tarifa de aportes ICBF es del 3%.

Se validan las condiciones de la fórmula.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo calcula el sistema en el caso en que se suministren los datos directamente en la WEB. El aportante debe suministrarlo en el caso en que los datos se suban en archivos planos.

70

7

456

462

N

Tarifa para aportes ESAP de acuerdo a la Ley. Ejemplo: 0%, 0.5%.

Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Valores válidos para el ejemplo: 0, 0.00500

Si se hacen aportes a la ESAP se deberá aportar también al Ministerio de Educación.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

71

9

463

471

N

Valor Aporte a la ESAP

Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios

Valor aporte ESAP = (IBC de CCF * tarifa de la ESAP

En este caso, la tarifa es del 0.5%

Se validan las condiciones de la fórmula.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Lo calcula el sistema en el caso en que se suministren los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso en que los datos se suban en archivos planos.

72

7

472

478

N

Tarifa para aportes MINISTERIO DE EDUCACION, de acuerdo a la Ley. Ejemplo: 1%.

Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios

El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha.

Valores válidos para el ejemplo: 0.01000

Si se hacen aportes al Ministerio de Educación se deberá aportar también a la ESAP.

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.

Lo suministra el aportante.

73

9

479

487

N

Valor aportes al Ministerio de Educación (Escuelas industriales e Institutos Tecnológicos) Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios. Valor aporte Ministerio de Educación (IBC de CCF * tarifa de Ministerio de Educación)

En este caso la tarifa es del 1%

Se validan las condiciones de la fórmula

Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.

Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.

Lo calcula el sistema en el caso en que se suministren los datos directamente en la WEB. El aportante debe suministrarlo en el caso en que los datos se suban en archivos planos.

TOTAL 487

1.3 TOTALES. Se consideran registros que totalizan los valores correspondientes a los aportes para cada Administradora.

1.3.1 REGISTRO TIPO 3: TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del empleador a cada una de las administradoras del Sistema General de Pensiones, por el período liquidado.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos. Fin Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 03 Que sea igual a 03.

Lo genera el sistema del operador de información

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente

Por cada aportante inicia en 00001 Lo genera el sistema del operador de información.

3

6

8

13

A

Código Administradora de Pensiones Es obligatorio, debe ser válido lo asigna el sistema del operador de información.

4

16

14

29

A

Número de identificación (Nit) de la Administradora de Pensiones Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información.

5

1

30

30

N

Dígito de Verificación de la Administradora de Pensiones Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información.

6

10

31

40

N

Valor total cotizaciones obligatorias repotadas Es calculado por el sistema del operador de informacion

7

10

41

50

N

Valor total cotizaciones volintarias realizadas por los afiliados Es calculado por el sistema del operador de información.

8

10

51

60

N

Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por el aportante Es calculado por el sistema del operador de información.

9

10

61

70

N

Valor total Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad Es calculado por el sistema del operador de información.

10

10

71

80

N

Valor total Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia Es calculado por el sistema del operador de información.

11

4

81

84

N

Número de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas y con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.

12

10

85

94

N

Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.

13

10

95

104

N

Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.

14

10

105

114

N

Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia. Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.

15

10

115

124

N

TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA Valor total cotizaciones obligatorias reportadas + valor

total cotizaciones voluntarias afiliados + Valor total cotizaciones voluntarias aportante + Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad + Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia+ Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado + Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad + Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia.

Es calculado por el sistema.

16

6

125

130

N

Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema del operador de información.
TOTAL 130

1.3.2 REGISTRO TIPO 4: TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes a cada una de las administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, EOC), por el período liquidado.

Este registro debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos en las condiciones descritas posteriormente para este registro. Los campos de este registro, unos son generados, asignados o calculados por el sistema y otros son suministrados por el aportante.

Num Long Pos. Ini Pos Fin Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 04

Obligatorio, debe ser 04

Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 por cada tipo de registro Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente

Por cada aportante inicia en 00001

Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

3

6

8

13

A

Código Administradora –EPS, EOC (dado por la SUPERSALUD) Obligatorio.

Que sea código válido.

Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

4

16

14

29

A

Número de identificación de la EPS o EOC: Obligatorio.

Lo asigna el sistema de operador de informacion

5

1

30

30

N

Dígito de Verificación de la EPS ó EOC. Obligatorio.

Lo asigna el sistema de operador de informacion

6

10

31

40

N

Valor total cotizaciones obligatorias aportadas a esa administradora Es calculado por el sistema del operador de informacion.

7

10

41

50

N

Valor total UPC adicionales aportadas a esa administradora. Es calculado por el sistema del operador de informacion.

8

15

51

65

A

Número de la autorización de pago de las incapacidades Este campo puede ir en blanco sólo si no existe valor total de las incapacidades pagadas.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

9

10

66

75

N

Valor total de las incapacidades pagadas. Si existe valor total de las incapacidades pagadas debe existir el Número de autorización.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

10

15

76

90

A

Número de autorizaciones de descuento de las licencias de maternidad. Si no existe valor total de las incapacidades pagadas, este campo puede ir en cero.Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

11

10

91

100

N

Valor total de las licencias de maternidad o paternidad pagadas Si existe valor total de las licencias de maternidad o paternidad pagadas debe existir el Número de autorización.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos

12

10

101

110

N

Valor neto aportes cotización. Se calcula como el total de las cotizaciones obligatorias menos incapacidades y licencias de maternidad o partenidad pagadas Es calculado por el sistema del operador de información.

13

4

111

114

N

Númeor de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas de acuerdo con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.

14

10

115

124

N

Valor intereses de mora, cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.

15

10

125

134

N

Valor intereses de mora, UPC adicionals Es calculado por el sistema del operador de informacion, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios

16

10

135

144

N

Subtotal aportes cotización. Se calcula como Valor neto de los aportes de cotización mas el valor de los interese de mora de las cotizaciones Obligatorias Es calculado por el sistema del operador de información.

17

10

145

154

N

Subtotal aportes UPC adicionales.Se calcula como el Valor total de las UPC adicionales más Valor de los intereses de mora de las UPC adicionales Es calculado por el sistema del operador de información.

18

10

155

164

N

Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del período anterior correspondiente a la cotización obligatoria.

Se usa para registrar el Nº del formulario único o planilla integrada así:

*

Cuando las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período. Se registra el Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador

*

Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora, se registra el Nº del formulario único o planilla integrada de corrección.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

19

10

165

174

N

Valor del saldo a favor del periodo anterior correspondiente a la Cotización obligatoria. Opcional, este campo no puede ir en blanco si existe Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.

Este campo es usado para registrar saldos a favor causados cuando:

*

El valor de las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período.

*

Se presentaron excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora en un período anterior

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

20

10

175

184

N

Valor del saldo a favor del periodo anterior de la UPC adicional Opcional. Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

21

10

185

194

N

Total a pagar pro cotización

obligatoria. Subtotal aportes cotización menos saldo a favor por cotización del período anterior.

Es calculado por el sistema del operador de información.

22

10

195

204

N

Total a pagar por UPC adicional. Se calcula como Subtotal aportes UPC adicionales menos saldo a favor cotización del período anterior por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.

23

10

205

214

N

TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA. Es el total a pagar por cotización obligatoria más total por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.

24

10

215

224

N

Valor Fondo de solidaridad y garantia, Fosyga Campo calculado por el sistema del operador de información. Se calcula 1% del total del IBC de Salud.

25

6

225

230

N

Total Afiliados del Aportante (por Administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.

Total

230

Se debe tener en cuenta que los valores por descontar originados en incapacidades por enfermedad general y/o licencias de maternidad o paternidad y valor por exceso en los pagos de las cotizaciones no deben superar el 99% de la sumatoria de los IBC porque el 1% de la sumatoria de los IBC deben ir al Fondo de Solidaridad y Garantía.

Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados deben ser registrados en el siguiente período por el aportante en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el número del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor d el aportante.

Se aclara que los valores que se tienen en cuenta para los correspondientes descuentos por las incapacidades temporales por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad son solamente los que se reportan en este tipo de registro.

1.3.3 REGISTRO TIPO 5: TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del aportante a la administradora del Sistema General de Riesgos Profesionales, por el período liquidado.

Este registro debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de los archivos planos en las condiciones descritas posteriormente para este registro. Los campos de este registro, unos son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información y otros son suministrados por el aportante.

Num Long Pos. Ini. Pos. Fin Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 05. Que sea 05.

Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

3

6

8

18

A

Código ARP (dado por la SUPERFINANCIERA Obligatorio. Lo asigna el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.

El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.

4

16

14

29

A

Número de identificación (NIT) Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información.

5

1

30

30

N

Dígito de Verificación de la ARP Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información.

6

10

31

40

N

Valor total cotizaciones reportadas a esa adiministradora Es calcualdo por el sistema del operador de informacion.

7

15

41

55

A

Número de la autoriazación de pago de las incapacidades. Este campo puede ir en blanco sólo si no existe valor total de las incapacidades pagadas.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

8

10

56

65

N

Valor total de las incapacidades pagadas. Si existe valor total de las incapacidades pagadas debe existir el Número de autorización.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

9

10

66

75

N

Valor aportes pagados a otros subsistemas.

Es el valor pagado por cotización a salud y pensiones cuando el trabajador se encuentra en incapacidad temporal por un evento de origen profesional.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

10

10

76

85

N

Valor neto aportes cotización. Se calcula como el valor total de las cotizaciones obligatorias menos el valor total de las incapacidades pagadas y menos el valor de los aportes pagados a otros subsistemas. Es calculado por el sistema del operador de información.

11

4

86

89

N

Número de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación.

12

10

90

99

N

Valor intereses de mora sobre las cotizaciones obligatorias ( aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.

13

10

100

109

N

Subtotal aportes cotización. Se calcula como el valor neto de los aportes de la cotización más el valor de los intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información.

14

10

110

119

N

Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del periodo anterior. Se usa para registrar el Nº del formulario único o planilla integrada, así:

*

Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período, se registra el Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.

*

Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora, se registra el Nº del formulario único o planilla integrada de corrección.

Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.

15

10

120

129

N

Valor del saldo a favor del periodo anterior. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Este campo es usado para registrar saldos a favor, así:

*

Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período

*

Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora

Cuando aplica, este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB o si se envía archivos planos.

16

10

130

139

N

TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA . Se calcula como el subtotal de los aportes de la cotización menos valor del saldo a favor del período anterior. Es calculado por el sistema del operador de información .

17

10

140

148

N

Fondo de Riesgos Profesionales (se calcula 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema del operador de información .

18

6

150

155

N

Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema del operador de información .
Total 155

Se debe tener en cuenta que los valores por descontar por incapacidades temporales por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional y valor por exceso en los pagos de las cotizaciones no deben superar el 99% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores, porque el 1% corresponde al Fondo de Riesgos Profesionales.

Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados pueden ser registrados en el siguiente período por el aportante, en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el No. de radicación del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.

Se aclara que los valores que se tienen en cuenta para los correspondientes descuentos por las incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional son solamente los que se reportan en este tipo de registro.

1.3.4 REGISTRO TIPO 6: TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR POR ADMINISTRADORA

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a la(s) CAJA(s) DE COMPENSACION FAMILIAR por el período liquidado.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos Fin Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 06. Qye sea 06. lo genera el sistema del operador de informacion

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información .

3

6

8

13

A

Código CCF (dado por la SUPER SUBSIDIO) Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información .

4

16

14

29

A

Numero de identificacion (NIT) de la CCF. Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información .

5

1

30

30

N

Dígito de Verificación de la CCF Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información .

6

10

31

40

N

Valor aporte a esa Caja Es calculado por el sistema del operadpr de información.

7

4

41

44

N

Número de días de mora liquidados. (si aplican intereses de mora, cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operadpr de información.

8

10

45

54

N

Valor intereses de mora sobre el aporte. Si aplican intereses de mora. Es calculado por el sistema del operadpr de información.

9

10

55

64

N

Total a pagar a la Caja. Valor del Aporte a la Caja + Valor intereses de mora (si aplica) Es calculado por el sistema del operadpr de información.

10

6

65

70

N

Total afilidados por aporte (por administradora) Es calculado por el sistema del operadpr de información.
TOTAL 70

1.3.5 REGISTRO TIPO 7: TOTAL APORTES PERIODO AL SENA

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al SENA por el período liquidado.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos. Fin Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 07. Obligatorio, que sea 07.

Lo genera el sistema del operador de información .

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema del operador de información.

3

16

8

23

A

Número de identificación (Nit) del SENA Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información .

4

1

24

24

N

Dígito de Verificación del Sena Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de información .

5

10

25

34

N

Valor del aporte parafiscal Es calculado por el sistema del operador de información

6

4

35

38

N

Número de días de mora liquidados. Solo cuando exista mora. Es calculado por el sistema del operador de información

7

10

39

48

N

Valor intereses de mora sobre el aporte (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información

8

10

49

58

N

Total a pagar al Sena. Es igual a: Valor del aporte parafiscal + Valor intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información

9

6

59

64

N

Número de personas. Es calculado por el sistema del operador de información
TOTAL 64

1.3.6 REGISTRO TIPO 8: TOTAL APORTES PERIODO AL ICBF

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al ICBF por el período liquidado.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos. Fin Tipo Descripcion Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Regitro. En este caso será 08. Obligatorio.

Que sea 08.

Lo genera el sistema del operador de información.

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001

Lo genera el sistema del operador de información.

3

16

8

23

A

Número de identificacion (Nit) del ICBF Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de informaciòn

4

1

24

24

N

Dígito de Verificación del ICBF. Obligatorio.

Lo asigna el sistema del operador de informaciòn

5

10

25

34

N

Valor aportes Es calculado por el sistema del operador de información.

6

4

35

38

N

Número de días de mora liquidados. (Solo si se aplican intereses de mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información .

7

10

39

48

N

Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información .

8

10

49

58

N

Total a pagar. Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora (sólo si aplican intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información .

9

6

59

64

N

Número de personas Es calculado por el sistema del operador de información .
Total 64

1.3.7 REGISTRO TIPO 9: TOTAL APORTES PERIODO A LA ESAP

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos. Fin Tipo Descripción Validaciones Generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 09 Obligatorio, que sea 09. Lo genera el sistema del operador de informacion.
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.

Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001

Lo genera el sistema del operador de información.

3 16 8 23 A Número de identificación (NIT) de ESAP Obligatorio.

Lo

asigna el Siste,a del operador de información

4 1 24 24 N Dígito de Verificación del ESAP Obligatorio.

Lo asigna el Siste,a del operador de información

5 10 25 34 N Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador de Información
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados. (Solo cuando apliquen intereses de mora) Es calculador por el sistema del operador de información
7 10 39 48 N Valor intereses de mora. (Solo cuando apliquen intereses de mora). (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculador por el sistema del operador de información
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a:

Valor a pagar + Valor intereses de mora (si aplican intereses de mora).

Es calculador por el sistema del operador de información
Total 58

1.3.8 REGISTRO TIPO 10: TOTAL APORTES PERIODO AL MINISTERIO DE EDUCACION

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación destinados para las Escuelas industriales e Institutos Tecnológicos.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.

Num Long Pos. Ini Pos. Fin. Tipo Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 10 Que sea 10. Lo genera el sistema del operador de informacion.

2

5

3

7

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información

3

16

8

23

A

Número de identificación (NIT) de Min. Educación Obligatorio.Lo asigna el Sistema del operador de información.

4

1

24

24

N

Dígito de Verificación del Min. Educación Obligatorio.Lo asigna el Sistema del operador de información.

5

10

25

34

N

Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador de información.

6

4

35

38

N

Número de días de mora liquidados. (Solo cuando apliquen intereses de mora) Es calculado por el sistema del operador de información.

7

10

39

48

N

Valor interes de mora. (Solo cuando apliquen intereses de mora). (aproximado al multiplo de cien mas cercano). Es calculado por el sistema del operador de información.

8

10

49

58

N

Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora (Solo cuando apliquen intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
Total 58

1.3.9 REGISTRO TOTAL POR PAGAR DURANTE EL PERIODO

Este único registro contiene el valor total a pagar por cada Aportante a cada uno de los subsistemas en el período liquidado.

Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son calculados por el sistema del operador de información.

Num

Long

Pos. Ini

Pos Fin

Tipo

Descripción Validaciones Generales

1

2

1

2

N

Tipo de Registro. En este caso será 11. Obligatorio que sea 11. Lo genera el sistema del operador de información.

2

10

3

12

N

Totla a pagar a PENSIONES Calculado por el sistema del operador de información

3

10

13

22

N

Total a pagar a SALUD Calculado por el sistema del operador de información

4

10

23

32

N

Total a pagar a RIESGOS PROFESIONALES Calculado por el sistema del operador de información

5

10

33

42

N

Total a pagar a CAJAS DE COMPENSACION Calculado por el sistema del operador de información

6

10

43

52

N

Total a pagar al SENA Calculado por el sistema del operador de información

7

10

53

62

N

Total a pagar al ICBF. Calculado por el sistema del operador de información

8

10

63

73

N

Total a pagar a la ESAP Calculado por el sistema del operador de información

9

10

73

82

N

Total a pagar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (por concepto de Aportes a las escuelas industriales e Institutos Técnicos). Calculado por el sistema del operador de información

10

10

83

92

N

Gran total a pagar. Como la suma de los totales a pagar de: PENSIONES + SALUD + RIESGOS PROFESIONALES + CAJAS DE COMPENSACIÓN + SENA + ICBF + ESAP + MINISTERIO DE EDUCACIÓN . Calculado por el sistema del operador de información

11

10

93

102

N

Número de Administradoras de Pensiones reportadas. Calculado por el sistema del operador de información

12

10

103

112

N

Número de EPS, EOC O Regímenes de Excepción reportadas. Calculado por el sistema del operador de información

13

10

113

122

N

Número de ARP reportadas. Calculado por el sistema del operador de información

14

10

123

132

N

Número de CCF reportadas. Calculado por el sistema del operador de información
132

2. ARCHIVOS DE SALIDA

Los archivos de salida NO son generados por el Aportante, sino que son el resultado del envío del archivo de entrada que el aportante efectuó al realizar el pago a través del Operador de Información.

Estos archivos de salida son generados y enviados por el operador de información a las correspondientes administradoras.

ARCHIVO NUMERO 2.1 – SALIDA PARA PENSIONES

Registro Tipo-1

Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.
Num Long Pos Ini Pos Final Tipo Decripción

1

5

1

5

N

Número del Registro (00000 en este caso).

2

1

6

6

N

Tipo de Registro («1» en este caso).

3

2

7

8

N

Código de formato en este caso será 02.

4

40

9

48

A

Razón social de la entidad administradora.

5

16

49

64

A

Número de identificación Tributaria de la Administradora de Pensiones

6

1

65

65

N

Dígito de Verificación

7

200

66

265

A

Nombre o razón social del aportante

8

2

266

267

A

Tipo identificacion del aportante.

9

16

268

283

A

Número de Identificación del aportante.

10

1

284

284

N

Dígito de Verificación Aportante.

11

1

285

285

A

Clase de aportante “P” (Pequeño), “G” (Grande), “I” Independiente.

12

40

286

325

A

Dirección Correspondencia.

13

15

326

340

A

Ciudad o municipio.

14

3

341

343

N

Código DANE ciudad o municipio.

15

15

344

358

A

Departamento

16

2

359

360

N

Código DANE departamento.

17

10

361

370

A

Teléfono

18

10

371

380

A

Fax

19

60

381

440

A

Correo electrónico

20

7

441

447

A

Periodo de pago: ( aaaa-mm) año y Mes.

21

10

448

457

A

Fecha de pago: (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día

22

10

458

467

A

No. Radicación de la autoliquidacion.

23

1

468

468

A

Forma de presentación: U = Unico; C = Consolidado; S = Sucursal.

24

10

469

478

A

Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S).

25

40

479

518

A

Nombre de la Sucursal.

26

5

519

523

N

No. total de empleados.

27

5

524

528

N

No. de afiliados a la administradora.

28

2

529

530

N

Código del Operador.
Total 530
Registro Tipo-2
Este se utiliza para enviar la información de la seccion » LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante relacionado.
Num Long Pos.

Ini

Pos. Final Tipo Descripción

1

5

1

5

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (siempre será registro tipo2)

3

2

7

8

A

Tipo identificación del cotizante.

4

16

9

24

A

No. de identificación del cotizante

5

2

25

26

N

Tipo de cotizante

1 Dependiente

2 Empleada Doméstica

3 Independiente

12 Aprendices del SENA en etapa lectiva

15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar

16 Independiente agremiado ó asociado

17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión

18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC

19 Aprendices del SENA en etapa productiva

20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002)

21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996)

22 Profesor

6

2

27

28

N

1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo

2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo

Lo suministra el aportante.

7

1

29

29

A

Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.

8

1

30

30

A

Colombiano residente en el exterior.

9

2

31

32

N

Código del Departamento de la ubicación laboral.

10

3

33

35

N

Código del Municipio de la ubicación laboral.

11

20

36

55

A

Primer apellido.

12

30

56

85

A

Segundo apellido.

13

20

86

105

A

Primer nombre.

14

30

106

135

A

Segundo nombre.
NOVEDADES: Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con X seguún la novedad, de lo contrario deja en blanco.

15

1

136

136

A

ING: Ingreso.

16

1

137

137

A

RET: Retiro.

17

1

138

138

A

TDP: Traslado de otra administradora de pensiones

18

1

139

139

A

TAP: Retiro a otra a administradora de pensiones

19

1

140

140

A

VSP: Variación de salario

20

1

141

141

A

VTE: Cambio tarifa especial.

21

1

142

142

A

VST: Variación transitoria del salario.

22

1

143

143

A

SLN: Suspensión temporal del contrato de trabaj, liciencia no remunerada o comisión de servicios

23

1

144

144

A

IGE: Incapacidad Temporal por Enfermedad General

24

1

145

145

A

LMA: Licencia de Maternidad o paternidad

25

1

146

146

A

VAC: Vacaciones.

26

1

147

147

A

AVP: Aporte Voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias

27

2

148

149

N

Campo 14º Dias cotizados.

28

9

150

158

N

Campo 15º Salario básico.

29

9

159

167

N

Campo 16º Valor Neto Novedades.

30

9

168

176

N

Campo 17º Ingreso Base Cotización ( AproS. al múltiplo de mil mas cercano).

31

7

177

183

N

Campo 18º Tarifa. En decimales.

32

9

184

192

N

Campo 19º: Cotizacion obligatoria. (Aprox. al múltiplo de cien más cercano).

33

9

193

201

N

Campo 20°A: Cotización voluntaria al Fondo de Pensiones Obligatorias del afiliado. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0).

34

9

202

210

N

Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones obligatorias. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0).

35

9

211

219

N

Campo 21º: Total cotización. Sumatoria de los campos 19º, 20ºA y 20ºB

36

9

220

228

N

Campo 22º A: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad (Aproximado al múltiplo de cien más cercano).

37

9

229

237

N

Campo 22º B Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia (Aproximado al múltiplo de cien más cercano).

38

9

238

246

N

Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el Régimen de Prima Media es cero (0).
Total 246
Registro Tipo- 3
Utilizado para reportar la información correspondiente «AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación
PARA EL RENGLON 31°: TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO:
Num Long Pos. Ini Pos Final Tipo Descripción

1

5

1

5

N

Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.

5

10

27

36

N

Campo 20°A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias. Sumatoria de este campo.

6

10

37

46

N

Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Sumatoria de este campo.

7

10

47

56

N

Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.

8

10

57

66

N

Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.

9

10

67

76

N

Campo 22º B : Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.
Total 76
PARA EL RENGLON 36º: MAS INTERES DE MORA

1

5

1

5

N

Para el renglón 00036: Más intereses de mora

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Número de días de mora liquidado.

4

10

17

26

N

Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0

5

10

27

36

N

Campo 20°A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 21: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo

8

10

57

66

N

Campo 22ºA: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22º A.

9

10

67

76

N

Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22ºB.
Total 76
PARA EL RENGLON 39º: TOTAL A PAGAR

1

5

1

5

N

Para el renglón 00039: Total a Pagar.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 19: Cotización obligatoria. .Este campo es cero (0).

5

10

27

36

N

Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 21: Total cotización. Renglón 31° más 36.

7

10

47

56

N

Campo 22ºA: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional Subcuenta de Solidaridad. Renglón 31° más 36°.

8

10

57

66

N

Campo 22ºB: Aportes a Fondo de solidaridad pensional Subcuenta Subsistencia. Renglón 31° más 36°.
Total 76

ARCHIVO NUMERO 2.2 – SALIDA PARA SALUD

Registro Tipo – 1

Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Final

Tipo

Descripción

1

5

1

5

N

Número del Registro (00000 en este caso).

2

1

6

6

N

Tipo de Registro («1» en este caso).

3

2

7

8

N

Código de formato. En este caso será 03.

4

40

9

48

A

Razón social de la entidad administrativa.

5

16

49

64

A

Número de Identificación (NIT)de la EPS ó EOC.

6

1

65

65

N

Dígito de Verificación EPS ó EOC.

7

200

66

265

A

Nombre o razón social del aportante

8

2

266

267

A

Tipo documento del aportante.

9

16

268

283

A

Número de Identificación del aportante.

10

1

284

284

N

Dígito de Verificación Aportante.

11

1

285

285

A

Clase de aportante “P” (Pequeño) “G” (Grande) “I” (Independiente)

12

40

286

325

A

Dirección Correspondencia.

13

15

326

340

A

Ciudad o municipio.

14

3

341

343

N

Código cuidad o municipio.

15

15

344

358

A

Departamento.

16

2

359

360

N

Código departamento

17

10

361

370

A

Teléfono

18

10

371

350

A

Fax.

19

60

381

440

A

Correo electrónico.

20

7

441

447

A

Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.

21

40

448

487

A

Nueva ARP. Razon Social.

22

6

488

493

A

Código de la Nueva ARP.

23

1

494

494

A

Corrección. Marque con una «X» si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente.

24

10

495

504

A

Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige. (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día

25

10

505

514

A

Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día.

26

10

515

524

A

No. de formulario único a corregir.

27

10

525

534

A

No. de radicación.

28

1

535

535

A

Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).

29

10

536

545

A

Código de la sucursal (Sólo se llena si en casilla anterior seleccionó S).

30

40

546

585

A

Nombre de la Sucursal.

31

5

586

590

N

No. total de Trabajadores.

32

5

591

595

N

No. total de afiliados.

33

2

596

597

N

Código del Operador.

Total

597

Registro Tipo-2

S e utiliza para enviar la información de la sección “LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES” de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante.

Num

Long.

Pos. Ini

Pos Final

Tipo

Descripción

1

5

1

5

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (siempre será registro tipo 2).

3

2

7

8

A

Tipo documento del cotizante .

4

16

9

24

A

No. De identificación del cotizante .

5

2

25

26

N

Tipo de cotizante

1 Dependiente

2 Empleada Doméstica

3 Independiente

12 Aprendices del SENA en etapa lectiva

15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar

16 Independiente agremiado ó asociado

17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión

18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC

19 Aprendices del SENA en etapa productiva

20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002)

21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996)

22 Profesor

6

2

27

28

N

1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo

2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo

Lo suministra el aportante.

7

1

29

29

A

Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.

8

1

30

30

A

Colombiano residente en el exterior

9

2

31

32

A

Código del Departamento de la ubicacion laboral

10

3

33

35

A

Código del Municipio de la ubicación laboral

11

20

36

55

A

Primer apellido.

12

30

56

85

A

Segundo apellido.

13

20

86

105

A

Primer nombre.

14

30

106

135

A

Segundo nombre.
NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco.

15

1

136

136

A

ING: Ingreso

16

1

137

137

A

RET: Retiro

17

1

138

138

A

TDE: Traslado de otra administradora.

18

1

139

139

A

TAE: Traslado a otra administradora.

19

1

140

140

A

VSP: Variación de salario.

20

1

141

141

A

VST: Variación Transitoria del Salario.

21

1

142

142

A

SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas.

22

1

143

143

A

IGE: Incapacidad general.

23

1

144

144

A

LMA: Licencia de maternidad o paternidad

24

1

145

145

A

VAC: Vacaciones.

25

2

146

147

N

Campo 14°: Días cotizados.

26

9

148

156

N

Campo 15°: Salario básico (Sin centavos).

27

9

157

165

N

Campo 16°: Valor Neto Novedades.

28

9

166

174

N

Campo 17°: Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).

29

7

175

181

N

Tarifa. En decimales.

30

99

182

190

N

Campo 24: Cotización obligatoria.

31

15

191

205

A

Campo 25º: No. de autorización de la incapacidad temporal por Enfermedad General (E.G.). Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.

32

9

206

214

N

Campo 25°:Valor de la incapacidad E.G.

33

15

215

229

A

Campo 26º: No. de autorización de la licencia de maternidad o paternidad. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.

34

9

230

238

N

Campo 26°: Valor de la licencia de Maternidad. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.

35

9

239

247

N

Campo 27º: Valor de la UPC adicional. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.

Total

247

Registro Tipo – 3

Utilizado para reportar la información correspondiete » AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:

PARA EL RENGLON 31º: TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Final

Tipo

Descripcion

1

5

1

5

N

Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo.

4

10

17

26

N

Campo 24: Cotización obligatoria. Sumatoria campo.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo.

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria campo.

7

10

47

56

N

Campo 27: U.P.C adicional. Sumatoria campo.

Total

56

PARA EL RENGLON 32º: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS

1

5

1

5

N

Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

15

7

21

A

Número de autorización de incapacidades de EPS ó EOC. Si no hay descuento de deja en blanco.

4

10

22

31

N

Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas

5

10

32

41

N

Campo 25º: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0).

6

10

42

51

N

Campo 26º: Valor de las licencias de maternidad será cero (0).

7

10

52

61

N

Campo 27º: U.P.C adicional. Será cero (0).
Total 61
PARA EL RENGLON 33º: MENOS: LICENCIAS DE MATERNIDAD O PATERNIDAD PAGADAS:

1

5

1

5

N

Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad o paternidad pagadas.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

15

7

21

A

No. de autorización de licencias EPS ó EOC. Si no hay descuento deje en blanco.

4

10

22

31

N

Campo 24: cotización obligatoria. Valor total de las licencias pagadas.

5

10

32

41

N

Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0).

6

10

42

51

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0).

7

10

52

61

N

Campo 27: UPC adicional. (en este caso será 0).
Total 61
PARA EL RENGLON 35º: VALOR APORTES NETOS

1

5

1

5

N

Para el renglón 00035: Menos aportes netos

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 24: cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades por Enfermedad General. Será cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 27: UPC adicional. Igual renglon 31 de este campo.

Total

56

PARA EL RENGLON 36º: MAS INTERES DE MORA

1

5

1

5

N

Para el renglón 00036: Más intereses de mora.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado.

4

10

17

26

N

Campo 24: cotización obligatoria. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades por Enfermedad General. Será cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 27: UPC adicional. Interese de mora sobre valor renglón 35 campo 27.
Total 56
PARA EL RENGLON 37º: APORTES MAS INTERES DE MORA

1

5

1

5

N

Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Será cero (0)

4

10

17

26

N

Campo 24: cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
Total 56
PARA EL RENGLON 38º : MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR

1

5

1

5

N

Para el renglón 00038:

Menos Saldo a favor período anterior.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Número de radicación. SOLO PARA ESTE RENGLON.

4

10

17

26

N

Campo 24: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0).

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 27: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior.
Total 56
PARA EL RENGLON 39º : TOTAL A PAGAR

1

5

1

5

N

Para el renglón 00039: Total a pagar.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Será cero (0)

4

10

17

26

N

Campo 24: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.

5

10

27

36

N

Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0).

En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantia, Fosyga.

6

10

37

46

N

Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).

7

10

47

56

N

Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 37 menos 38 de este campo.
Total 56

ARCHIVO NUMERO 2.3 – SALIDA PARA RIESGOS PROFESIONALES

Registro Tipo -1
Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.
Num long. Pos. Ini Pos. Final Tipo Descripción
1 5 1 5 N Número de Registro (00000 en este caso).
2 1 6 6 N Tipo de Registro 1 en este caso.
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 04.
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administradora
5 16 49 64 A Número de identificación Tributaria ARP
6 1 65 65 N Digito de Verificación ARP.
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante.
8 2 266 267 A Tipo identificación del aportante
9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante.
10 1 284 284 N Dígito de Verificación Aportante.
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño) “G” (Grande) “I” Independiente
12 40 286 325 A Dirección Correspondencia.
13 15 326 340 A Ciudad o municipio.
14 4 341 344 N Código ciudad o municipio.
15 15 345 359 A Departamento.
16 2 360 361 N Código departamento.
17 10 362 371 A Teléfono.
18 10 372 381 A Fax.
19 60 382 441 A Correo electrónico.
20 7 442 447 A Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.
21 1 448 448 A Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente.
22 10 449 454 A Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día.
23 10 455 462 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día.
24 10 463 472 A No. de formulario único o planilla integrada a corregir.
25 10 473 482 A No. de radicación.
26 1 483 483 A Forma de presentación : U= único; C= Consolidado; S= Sucursal
27 10 484 493 A Código de la sucursal (Sólo se llena si la casilla anterior es S)
28 40 494 533 A Nombre de la Sucursal.
29 5 534 538 N No. Total de empleados.
30 2 539 540 N Código del operador.
TOTAL 540
Registro Tipo -2
Este se utiliza para enviar la información de la sección «LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante.
Num.
Long.
Pos. Ini
Pos Final
Tipo
Descripción

1

5

1

5

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (siempre será registro tipo2)

3

2

7

8

A

Tipo identificación del cotizante.

4

16

9

24

A

No. de identificación del cotizante

5

2

25

26

N

Tipo de cotizante

1 Dependiente

2 Empleada Doméstica

3 Independiente

12 Aprendices del SENA en etapa lectiva

15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar

16 Independiente agremiado ó asociado

17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión

18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC

19 Aprendices del SENA en etapa productiva

20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002)

21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996)

22 Profesor

6

2

27

28

N

1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo

2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo

Lo suministra el aportante.

7

1

29

29

A

Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.

8

1

30

30

A

Colombiano residente en el exterior.

9

2

31

32

N

Código del Departamento de la ubicación laboral.

10

3

33

35

N

Código del Municipio de la ubicación laboral.

11

20

36

55

A

Primer apellido.

12

30

56

85

A

Segundo apellido.

13

20

86

105

A

Primer nombre.

14

30

106

135

A

Segundo nombre.
NOVEDADES. Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con X según la novedad, de lo contrario dejar en blanco.

15

1

136

136

A

ING: Ingreso

16

1

137

137

A

RET: Retiro

17

1

138

138

A

VSP: Variación de salario

18

1

139

139

A

VTE: Variación de Tarifa Especial.

19

1

140

140

A

VST: Variación Transitoria del Salario

20

1

141

141

A

SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas o comisión de servicio.

21

1

142

142

A

IGE: Incapacidad temporal por enfermedad general.

22

1

143

143

A

LMA: Licencia de maternidad o paternidad

23

1

144

144

A

VAC: Vacaciones.

24

1

145

145

A

VCT: Varios Centros de Trabajo.

25

2

146

147

N

IRP: Incapacidad tempoal por accidente trabajo o enfermedad prefesional (número de días)

26

9

148

156

N

Campo 14°: Días cotizados.

27

9

157

165

N

Campo 15°: Salario básico

28

9

166

174

N

Campo 16°: Valor Neto de las Novedades.

29

9

175

183

N

Campo 17°: Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).

30

9

184

192

N

Campo 28: Tarida del centro de trabajo.

31

9

193

201

N

Campo 28: Código del centro de trabajo.

32

9

202

210

N

Campo 29: Cotización obligatoria.

33

9

211

219

A

Campo 30: Código de la nueva administradora EPS o EOC.

34

9

220

228

A

Campo 30: Código de la nueva administradora de pensiones.

TOTAL

228

Registro Tipo – 3

Utilizado para reportar la información correspondiete » AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:

PARA EL RENGLON 31º: TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Final

Tipo

Descripcion

1

5

1

5

N

Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

A

Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo.

TOTAL

26

PARA EL RENGLON 32º: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS

1

5

1

5

N

Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

15

7

21

A

Número de autorización de incapacidades ARP.

4

10

22

31

N

Campo 29: Cotización obligatoria: Valor de las incapacidades pagadas
Total 31
PARA EL RENGLON 34º: MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS:

1

5

1

5

N

Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

A

Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 29: Cotización obligatoria. Valor cotizaciones pagadas a otros riestos.
Total 61
PARA EL RENGLON 35º: VALOR APORTES NETOS

1

5

1

5

N

Para el renglón 00035: Valor aportes netos

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0).

4

10

17

26

N

Campo 24: cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34.

Total

26

PARA EL RENGLON 36º: MAS INTERES DE MORA

1

5

1

5

N

Para el renglón 00036: Más intereses de mora.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Será cero (0)

4

10

17

26

N

Campo 29: cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29.
Total 26
PARA EL RENGLON 37º: APORTES MAS INTERES DE MORA

1

5

1

5

N

Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Número de días de mora liquidado

4

10

17

26

N

Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 mas 36 de este campo.
Total 26
PARA EL RENGLON 38º : MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR

1

5

1

5

N

Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

A

Número de comunicación o radicación de este descuento

4

10

17

26

N

Campo 29: cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior
Total 26
PARA EL RENGLON 39º : TOTAL A PAGAR

1

5

1

5

N

Para el renglón 00039: Total a pagar.

2

1

6

6

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

7

16

N

Campo 17: Ingreso Base Cotización. Será cero (0)

En este campo se debe reportar el Total a Pagar al Fondo de Riesgos Profesionales.

4

10

17

26

N

Campo 29: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
Total 26

ARCHIVO 2.4 – SALIDA PARA CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA e ICBF

Este archivo corresponde a las salidas para estas entidades e indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA, el ICBF.

Se generará un Registro Tipo 1 para cada una de las entidades administradoras con la información de sus Aportantes.

Se generarán Registros Tipo 2 con la información de los Empleados a cada una de las entidades.

Registro Tipo – 1

Es el registro de encabezado del archivo de los pagos Parafiscales. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo la información correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Final

Tipo

Descripción

1

1

1

1

N

Número del Registro («1» en este caso).

2

5

2

6

A

Secuencia (inicia en 00001)

3

40

7

46

A

Razón socual de la Entidad Administradora.

4

16

47

62

A

Nit Entidad Administradora (CCF, SENA,ICBF)

5

1

63

63

N

Dígito verificación del NIT de la Entidad Administradora

6

6

64

69

A

Código Administradora

7

200

70

269

A

Nombre o razón social del aportante

8

2

270

271

A

Tipo identificación del aportante.

9

16

272

287

A

Número de Identificación del Aportante.

10

1

288

288

N

Dígito de Verificación Aportante.

11

7

289

295

A

Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.

12

10

296

305

A

Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día.

13

10

306

315

A

No. de radicación

14

1

316

316

A

Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).

15

10

317

326

A

Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “ S”

16

40

327

366

A

Nombre de la sucursal

17

12

367

378

N

Valor total de la nómina

18

5

379

383

N

No. total de afiliados

19

3

384

386

N

Dias de mora

20

2

387

388

N

Código del Operador

Total

388

Registro Tipo-2

Este se utiliza para enviar la información de la sección «LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los empleados. Debe existir un registro por cada empleado.

Num

Long.

Pos. Ini

Pos Final

Tipo

Descripción

1

1

1

1

N

Tipo de registro (siempre será registro tipo 2).

2

5

2

6

N

Secuencia, en este caso inicia en 00001

3

2

7

8

A

Tipo documento del empleado.

4

16

9

24

A

No. De identificación del empleado.

5

2

25

26

N

Tipo de cotizante

1 Dependiente

2 Empleada Doméstica

3 Independiente

12 Aprendices del SENA en etapa lectiva

15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar

16 Independiente agremiado ó asociado

17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión

18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC

19 Aprendices del SENA en etapa productiva

20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002)

21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996)

22 Profesor

6

1

27

27

A

Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.

7

1

28

28

A

Colombiano residente en el exterior

8

20

29

48

A

Primer apellido.

9

30

49

78

A

Segundo apellido.

10

20

79

98

A

Primer nombre

11

30

99

128

A

Segundo nombre

12

7

129

135

N

Tarifa para aportes (correspondiente al tipo de administradora a la cual se le este enviando el archivo de salida).

13

9

136

144

N

Valor Aporte.

14

9

145

153

N

Salario básico.

15

9

154

162

N

Ingreso base de cotización para las cajas de compensación familiar.

16

3

163

165

N

Número de días cotizados.

17

6

166

171

A

Código de la Caja de Compensación Familiar

Aplica para los archivos del SENA e ICBF

18

2

172

172

A

Código del Departamento de la uvicación laboral.

19

3

174

176

A

Código del Municipio de la ubicación laboral
NOVEDADES Colocar «X» según lo señalado en el tipo de registro 1.2.1.

20

1

177

177

A

Ingreso.

21

1

178

178

A

Retiro

22

1

179

179

A

Variación Permanente de Salario.

23

1

180

180

A

Variación Transitoria de Salario.

24

1

181

181

A

Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo.

25

1

182

182

A

Incapacidad Temporal por Enfermedad General.

26

1

183

183

A

Licencia de Maternidad o paternidad.

27

1

184

184

A

Vacaciones

28

1

185

185

A

Incapacidad temporal por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

Total

185

Registro Tipo – 3

Utilizado para reportar la información correspondiente LOS TOTALES DE LA «AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada concepto de pago por Aportante, según la Administradora.

Num

Long

Pos. Ini

Pos. Final

Tipo

Descripcion

1

1

1

1

N

Tipo de registro (Siempre será 3).

3

10

2

11

N

Valor a pagar

4

3

12

14

N

Días de mora.

5

10

15

24

N

Valor de los intereses de mora.

6

10

25

34

N

Valor Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora.

Total

34

ARCHIVO 2.5 – SALIDA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA, ESAP

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Contiene un único tipo de registro.

Núm

Long.

Pos. Ini

Pos Final

Tipo

Descripción

1

6

1

6

N

Consecutivo, iniciando en 1

2

40

7

46

A

Razón Social

3

16

47

62

A

Nit ESAP

4

1

63

63

N

Dígito verificación el NIT de la ESAP

5

200

64

263

A

Nombre o razón social del aportante

6

2

264

265

A

Tipo identificación del Aportante

7

16

266

281

A

Número de Identificación del Aportante.

8

1

282

282

N

Digito de Verificacion Aportante

9

7

283

289

A

Periodo de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.

10

10

290

299

A

Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Dia.

11

10

300

309

A

No. de radicación

12

1

310

310

A

Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal)

13

10

311

320

A

Códogo de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presenteación e la autoliquidación es «s»

14

40

321

360

A

Nombre de la Sucursal

15

12

361

372

N

Valor total de la nómina

16

5

373

377

N

No. total de trabajadores.

17

10

378

387

N

Valor Aporte.

18

3

388

390

N

Dias de mora

19

10

391

400

N

Valor de los intereses de mora.

20

10

401

410

N

Valor Total a pagar. Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora.

21

2

411

412

N

Código del Operador.

Total

412

ARCHIVO 2.6 – SALIDA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION

Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacional

Contiene un único tipo de registro.

Núm Long. Pos. Ini Pos Final Tipo Descripción
1 6 1 6 N Consecutivo, iniciando en 1
2 40 7 46 A Razón Social
3 16 47 62 A Nit Ministerio Educación.
4 1 63 63 N Dígito verificación.
5 40 64 103 A Nombre o razón social del aportante
6 2 104 105 A Tipo identificación del Aportante
7 16 106 121 A Número de Identificación del Aportante.
8 1 122 122 N Digito de Verificacion Aportante
9 7 123 129 A Periodo de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.
10 10 130 139 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Dia.
11 10 140 149 A No. de radicación
12 1 150 150 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal)
13 10 151 160 A Códogp de ña Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presenteación e la autoliquidación es «s»
14 40 161 200 A Nombre de la Sucursal
15 12 201 212 N Valor total de la nómina
16 5 213 217 N No. total de trabajadores.
17 10 218 227 N Valor Aporte.
18 3 228 230 N Dias de mora
19 10 231 240 N Valor de los intereses de mora.
20 10 241 250 N Valor Total a pagar. Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora.
21 2 251 252 N Código del Operador.
Total 252

ARCHIVO 2.7 DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del Aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportado a las Administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante.

Num
Long
Pos Ini.
Pos Fin.
Tipo
Descripión
Valídaciones Generales
1 200 1 200 A Nombre o razón social del aportante . Obligatorio.

Lo suministra el aportante.

2 2 201 202 A Tipo documento del aportante. Obligatorio, validado contra la siguiente lista:

NI = Número de identificación tributaria

CC = Cédula de ciudadanía

CE = Cédula de extranjería

TI = Tarjeta de identidad

RC = Registro civil

PA = Pasaporte

Lo suministra el aportante

3 16 203 218 A Número de Identificación del aportante Obligatorio. Lo suministra el aportante.
4 1 219 219 N Dígito de Verificación Obligatorio. Lo suministra el aportante.
5 10 220 229 A Código de la Sucursal del aportante Lo suministra el aportante.
6 40 230 269 A Nombre de la Sucursal. Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código.

Lo suinistra el aportante.

7 1 270 270 A Clase de aportante Obligatorio “P” (Pequeño) “G” (Grande)

“I” Independiente Lo suministra el aportante

8 1 271 271 N (1) Publica, (2) privada (3) Mixta. Obligatorio

Lo suministra el aportante.

9 1 272 272 A Tipo persona: (N) Natural; Juridica (J) Obligatorio

Lo suministra el aportante.

10 1 273 273 A Forma de presentación: “U” (Único),

“C” (Consolidado),

“S” (Sucursal).

Obligatorio

Lo suministra el aportante.

11 40 274 313 A Dirección Correspondencia. Obligatorio

Lo suministra el aportante.

12 3 314 316 A Código ciudad o municipio. Obligatorio

Lo suministra el aportante.

13 2 317 318 A Código departamento. Obligatorio

Lo suministra el aportante.

14 4 319 322 A Código DANE de la Actividad económica. Obligatorio, según la tabla CIIU revisión 3ª del DANE.

Lo suministra el aportante.

15 10 323 332 A Teléfono. Obligatorio. Lo suministra el aportante.
16 10 333 342 A Fax.
17 60 343 402 A Dirección d coreo electrónico (E-mail). Lo suministra el aportante.
18 16 403 418 A Número de Identificación del Representante Legal Obligatorio.

Lo suministra el aportante

19 1 419 419 N Digito de Verificación Representeante Legal Obligatorio.

Lo suministra el aportante

20 2 420 421 A Tipo de identificación Representante Legal Obligatorio.

Lo suministra el aportante

21 20 422 441 A Primer apellido del Representante Legal Obligatorio.

Lo suministra el aportante

22 30 442 471 A Segundo apellido del Representante Legal Lo suministra el aportante
23 20 472 491 A Primer nombre del Representante Legal Obligatorio.

Lo suministra el aportante

24 30 492 521 A Segundo nombre del Representante Legal Lo suministra el aportante
25 10 522 531 A Fecha inicio concordato, reestructuración, liquidación o cese de actividades (No hay pago de nómina ni pagos. Año, Mes, Día (aaaa-mm-dd). Opcional. Si existe validar formato.

Lo suministra el aportante.

26 1 532 532 N Tipo de acción: 1 concordato 2 reestructuración; 3 liquidación; 4 Cese de actividades Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4).

Lo suministra el aportante.

27 10 530 542 A Fecha en que terminó actividades comerciales, (A partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar aportes) Año, Mes y día (aaaa-mm-dd). Opcional, si viene validar formato.

Lo suministra el aportante.

28 2 543 544 N Código del Operador Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.
29 7 545 551 N Periodo de pago. Obligatorio.

Año,mes (AAAA- MM). Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.

30 1 552 552 N Tipo de aportante. 1 Empleador, independiente, agremiación o asociación.
TOTAL 552

Artículo 2º. Modifíquese el numeral 1.1. Archivos de salida para las administradoras, de la Resolución 3104 de 2005, el cual quedará así:

Número Descripción Valor permitido
1 Fecha de Pago Formato: AAAA-MM-DD
2 Número del formulario único o planilla pagada.
3 Tipo de documento del aportante. NI = Número de identificación tributaria

CC = Cédula de ciudadanía

CE = Cédula de extranjería

TI = Tarjeta de identidad

RC = Registro civil

PA = Pasaporte

4 Número de identificación del aportante sin dígito de verificacion
5 Código de la Entidad Administradora. Código de la Administradora de acuerdo con el listado de Administradoras emitido por el Ministerio de la Protección Social.

Para los archivos que se envían al Ministerio de la Protección, el código deberá corresponder a MINPS.

6 Código del proveedor de tecnología del operador de información a través del cual pagó el aportante. Código asignado por el Ministerio de la Protección Social
7 Tipo de Archivo I = Archivo de salida de información detallada de la planilla.

A = Archivo de datos del aportante.

C = Archivo de corrección de la planilla.

IR = Archivo de salida de información detallada de la planilla, con ajustes que reemplaza uno anterior.

AR = Archivo de datos del aportante, con ajustes que reemplaza uno anterior.

Los nombres de los archivos deben ser grabados en mayúsculas.

La extensión de los archivos debe ser .TXT.

Los campos de los nombres de los archivos deben ir separados por guión inferior (carácter subrayado ( _ ).

Artículo 3º. Adiciónese un inciso final al numeral 1.3.1. del numeral 1.3. Archivos de salida para el Ministerio de la Protección Social, de la Resolución 1304 de 2005, con el siguiente contenido:

“El nombre del archivo de salida debe utilizar el distintivo MINPS, como código de la administradora.”

Artículo 4º. Confirmación. En desarrollo de lo previsto en el numeral 3.7 del artículo 3º del Decreto 1465 de 2005, las Administradoras deberán implementar y poner en funcionamiento un mecanismo de confirmación a los aportantes de la recepción y conciliación de la información y de los recursos correspondientes. Dicha certificación será generada por cada Administradora y debe quedar a disposición del aportante en la página web de la Administradora, mediante su remisión por otro medio electrónico o a través de los mecanismos implementados para el efecto por el operador de información, que hubiere sido contratado para este servicio.

La certificación confirma que la Administradora ha recibido los aportes y que estos coinciden con la información consolidada contenida en la planilla única o formulario integrado, correspondiente a ese pago y a esa Administradora. Se producirá dentro de los 2 días siguientes al abono de los recursos en las cuentas recaudadoras de la Administradora y deberá contener el siguiente texto y la firma digital de la Administradora: “(nombre de la administradora) certifica que ha recibido del (nombre del aportante) la suma de ($ valor recibido), el (fecha: año-mes-día-hora-minuto), respecto de (número de afiliados) afiliados, por el período (año-mes), correspondientes al formulario único o planilla integrada número (No. de la planilla)”.

Esta Certificación deberá ser firmada digitalmente con un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta, debidamente autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio

Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir del primero de mayo de 2006, deroga la Resolución 1303 de 2005 y demás normas que le sean contrarias y modifica, en lo pertinente, la Resolución 3104 de 2005.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2006.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

***

Material Relacionado:

Especial sobre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

Aclaraciones a resoluciones 0634 y 1317 de 2006

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