Etiqueta: exógena 2016

[ORO] Información exógena del año gravable 2016 sufrió cuatro modificaciones

CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 30 mayo, 2017

En la siguiente conferencia puede identificar los aspectos que fueron modificados de la información exógena del año gravable 2016, como son el establecimiento de nuevos criterios para que algunos contribuyentes presenten exógena y la especificación de cómo reportar cierta información.

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[ORO] Formato 1001 para reporte de exógena año gravable 2016: caso práctico

CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 23 mayo, 2017

El formato 1001 representa la mayoría de datos a reportar en la información exógena. En esta conferencia, mediante un caso práctico, destacamos varios aspectos a tener en cuenta al momento de diligenciarlo, entre ellos los valores a informar, las conciliaciones a realizar y los datos a cruzar.

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[ORO] Formatos 1004, 2275, 2276, 2278 y 2280 para reporte de exógena año gravable 2016

CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 16 mayo, 2017

En la siguiente conferencia podrá estudiar las características de algunos de los formatos que deben diligenciar los obligados a presentar información exógena por el año gravable 2016, la cual fue solicitada por la Resolución 000112 de octubre 29 2015, la cual ha sido modificada de forma parcial en tres ocasiones.

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Formatos de exógena a presentar por aquellos que practicaron retenciones

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 9 mayo, 2017

Aquellos que fueron agentes de retención durante el 2016 deben entregar por lo menos el formato 1001. Lo anterior, sin desconocer que si cumplen ciertas condiciones estipuladas en la Resolución 000112 de 2015 también tendrían la obligación de presentar los formatos 1004, 1011, 1012, 2275 y/o 2276.

[ORO] Formatos 1011 y 1012 para reporte de exógena año gravable 2016

CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 9 mayo, 2017

En la exógena del año gravable 2016 debe tenerse en cuenta que en el formato 1011 se reportan ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas, costos y deducciones y, datos relacionados con el IVA. Y, en el formato 1012 valores de las cuentas bancarias e inversiones.

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Personas naturales que no deben declarar renta 2016 pero que sí presentan exógena por dicho año

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 9 mayo, 2017

La Resolución 000112 de octubre de 2015 exige que las personas naturales que en el año 2014 habían obtenido ingresos brutos superiores a $500.000.000, sin importar si deben o no presentar declaración de renta del 2016, cumplan con presentar varios formatos con información del año gravable 2016.

[ORO] Formatos 1003, 1005, 1006 y 1007 para reporte de exógena año gravable 2016

CASOS PRÁCTICOS, Impuestos Publicado: 2 mayo, 2017

Entre los formatos que deben diligenciar los obligados a presentar la información exógena por el año gravable 2016 se encuentran el 1003, 1005, 1006 y 1007. Varios de estos deben guardar concordancia con los valores informados en algunas declaraciones y otros formatos que deben presentarse.

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Donaciones, ¿cómo deben reportarse en la información exógena?

Impuestos Publicado: 2 mayo, 2017

Entre los datos que deben reportarse en la exógena del año gravable 2016, solicitada a través de la Resolución 000112 de 2015, se encuentran los relacionados con las donaciones. Dependiendo del obligado a informar, dichos datos deben incluirse en los formatos 1159 v.8, 1001 v.9 y 1011 v.6.

Exógena año gravable 2016 por parte de las iglesias

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 2 mayo, 2017

Las iglesias que obtuvieron durante 2014 ingresos mayores a $100.000.000 deberán presentar información exógena por el año gravable 2016. No obstante, deberán analizar cada uno de los literales del artículo 4 de la Resolución 000112 de 2015, y cuando puedan identificar el tercero deberán reportarlo.

[ORO] Formato 1003 por 2016: reportes de retenciones que le practicaron a la persona o entidad informante

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1003 debe presentarse un reporte de retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1003 cuando se use el prevalidador.

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[ORO] Formato 1009 por 2016: reportes de cuentas por pagar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1009 se reportan saldos de cuentas por pagar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores al $1.000.000, dependiendo del tope que cada reportante deba utilizar). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1009.

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[ORO] Formato 1004 por 2016: reporte de descuentos al impuesto de renta o de ganancia ocasional

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1004 deben informarse los datos de terceros a los cuales se les realizaron pagos o abonos en cuenta que fueron tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para dicho formato.

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[ORO] Formato 1647 por 2016: reportes de ingresos recibidos para terceros

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1647 los reportantes deben informar los ingresos recibidos para terceros durante el 2016, y que efectivamente se hayan facturado. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1647 en el prevalidador que la DIAN publicó en abril 07 de 2017.

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[ORO] Formato 1007 por 2016: reportes de ingresos propios

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1007 se reportan los ingresos propios recibidos, tanto los operacionales como los no operacionales, durante el 2016. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1007 cuando se use el prevalidador que la DIAN publicó en su portal.

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[ORO] Formato 1001 por 2016: reportes de pagos o abonos en cuenta y sus retenciones a terceros

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En este ejemplo se examina el caso de los reportantes que deben discriminar en forma individualizada el detalle de los terceros a quienes efectuaron pagos o causaciones, por conceptos diferentes a rentas de trabajo, y que acumulados por todos los conceptos hayan sido iguales o superiores a $100.000.

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[ORO] Formatos 2276, 2278 y 2280 para el reporte de información exógena por 2016

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 2276 se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. En el formato 2278, los datos de terceros a quienes se entregaron bonos, vales y otros documentos para pagos a trabajadores, y en el formato 2280 los datos de empleadas mujeres víctimas de la violencia.

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[ORO] Formatos 1005 y 1006 por 2016: reportes de IVA generados y descontables

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En los formatos 1005 y 1006 se reportará la información de los IVA generados y descontables reportados en las declaraciones de IVA, además de los impuestos al consumo generados a lo largo de 2016. Las estructuras de las hojas de trabajo son una copia de las que se presentarían para dichos formatos.

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Guías para elaboración de los reportes de exógena año gravable 2016 ya están disponibles

INFORMACIÓN CORPORATIVA Publicado: 25 abril, 2017

El próximo 03 de mayo inician los vencimientos de información exógena tributaria 2016 de las personas jurídicas y naturales; para facilitar el cumplimiento de esta responsabilidad hemos realizado una vez más nuestras herramientas guía en Excel al respecto de los formatos más importantes.

[ORO] Formato 1010 por 2016: reportes de socios, cooperados o comuneros

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En exógena la información de socios, accionistas, cooperados y comuneros debe reportarse en el formato 1010 conforme a lo estipulado en el literal 1 del artículo 631 del ET. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1010 en el prevalidador de la DIAN.

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[ORO] Formato 1008 por 2016: reportes de cuentas por cobrar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1008 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a un $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1008.

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