Etiqueta: exógena año gravable 2017

Prevalidador para formatos 1004, 1011 y 2275 ya se encuentra actualizado

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 5 junio, 2018

El pasado 22 de mayo de 2018 la Dian anunció que ya está disponible la nueva versión del prevalidador para informantes tributarios, el cual permitirá elaborar los formatos 1004, 1011 y 2275 del año gravable 2017 con los nuevos conceptos acorde con la Ley 1819 de 2016.

Prevalidador actualizado para formatos 1004,1011 y 2275, fue publicado por la Dian

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 29 mayo, 2018

El 22 de mayo de 2018, la Dian anunció que ya se encontraba disponible la nueva versión del prevalidador tributario para “informantes tributarios”, que permitirá elaborar los formatos 1004,1011 y 2275 del año gravable 2017. El plazo para la entrega de estos formatos sigue siendo junio 29 de 2018.

Reporte en exógena de costos o gastos compartidos entre varios contribuyentes

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 29 mayo, 2018

El tratamiento tributario que se le debe de dar a los costos y gastos que se comparten con otras empresas es diferente al que se le debe dar desde el ámbito contable. Estas situaciones generan impacto en la exógena así como también en la obligación de practicar retención en la fuente.

Prevalidador de exógena año gravable 2017 versión 1.3.0 ya está disponible

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 22 mayo, 2018

En el portal de la Dian ya se puede descargar el prevalidador de la información exógena del año gravable 2017 en su versión 1.3.0, esto a pesar de que la entidad había dicho que estaría disponible a partir de mayo 31 de 2018.

Exógena 2017 deberá ser presentada por personas naturales y jurídicas entre mayo 22 y junio 20 de 2018

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 18 mayo, 2018

Estos nuevos plazos fueron definidos por la Dian en su Resolución 000030 de mayo 11 de 2018. Recordemos que se cambió uno de los criterios para que las personas naturales evalúen si deben cumplir con esta obligación y se modificó el tipo de personas que deben elaborar el formato 1001.

Exógena 2017: reporte de cédulas o NIT de personas naturales y actualización de prevalidador

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 15 mayo, 2018

Al digitar los datos de las personas naturales en los formatos no se puede reportar como NIT los datos de las personas que solo tenían cédula. Por otra parte, el prevalidador publicado en febrero 20 de 2018 no permite elaborar los formatos 1004, 1011 y 2276 con los cambios que le fueron introducidos.

Exógena año gravable 2017 requiere cuidado especial al reportar cédulas o NIT de personas naturales

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 8 mayo, 2018

Al digitar los datos de las personas naturales en los formatos es importante no cometer el error de reportar como NIT los datos de aquellas personas que solo tenían cédula. Para confirmar si alguien tiene o no un NIT en la Dian se puede usar el servicio informático de “consulta de inconsistencias”.

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[ORO] Plantilla para elaborar XML de formatos 1004, 1011 y 2275 para el año gravable 2017

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 1 mayo, 2018

En razón a que la Dian sigue sin actualizar su prevalidador tributario, aun cuando ya iniciaron los vencimientos para la entrega de los reportes del año gravable 2017, en esta herramienta puede construir dichos formatos y entregarlos en XML antes de junio 29 de 2018, fecha máxima de plazo.

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Información exógena año gravable 2017: seis puntos a tener en cuenta

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 abril, 2018

La Dian realizó pocos ajustes a la Resolución 000068 de 2016 para adaptarla a los cambios que introdujo la Ley 1819 de 2016. Aunque se ampliaron los plazos, al final los reportes de 2017 se presentarán en varios de los viejos y desactualizados formatos que se usaron hasta 2016.

[Infografía] Exógena año gravable 2017 fue modificada en atención a ciertas novedades de la reforma tributaria

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 abril, 2018

Los últimos cambios a la exógena del año gravable 2017 fueron introducidos a través de la Resolución 000016 de marzo 22 de 2018. Los vencimientos para esta obligación se ampliaron, para los grandes contribuyentes inician el 24 de abril de 2018, y para las personas jurídicas y naturales el 9 de mayo.

Exógena año gravable 2017 y los cambios que debe conocer al momento de hacer los reportes

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 abril, 2018

Desde el momento de su expedición, la Resolución 000068 de 2016, con la que se solicitó la información exógena del año gravable 2017, ha sido modificada en cuatro ocasiones. La modificación efectuada por la Resolución 000016 dispuso su adaptación a ciertas novedades de la reforma tributaria.

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[ORO] Formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2017: reporte de otros datos en renta e IVA

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En estos se reportan otros datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2017; y el detalle de ciertos terceros. Varios conceptos del formato 1011 sufrieron cambios.

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[ORO] Formato exógena 1009 por el año gravable 2017: reporte de cuentas por pagar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1009 v.7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.

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Formatos de exógena por el año gravable 2017: reportes de los mandatarios

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En este archivo de Excel encontrará los modelos de reportes de información exógena por parte de los mandatarios de los contratos de mandato de acuerdo con la Resolución 000068 de 2016. Incluye guías para el diligenciamiento de los formatos 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055.

[ORO] Formato exógena 1008 por el año gravable 2017: reporte de cuentas por cobrar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1008 v.7 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a un $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1008.

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[ORO] Formato exógena 1007 por el año gravable 2017: reportes de ingresos propios

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1007 v.8 se reportan los ingresos propios recibidos, tanto los operacionales como los no operacionales, durante el 2017. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1007 cuando se use el prevalidador que la Dian publicó en su portal.

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[ORO] Formatos exógena 1005 y 1006 por el año gravable 2017: reportes de IVA generados y descontables

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1005 v.7 se reportará la información de el IVA descontable mientras que en el formato 1006 se registrará el IVA generado, datos que fueron reportados en las declaraciones de IVA de 2017. En el formato 1006 v.8 también se reportará el impuesto al consumo generado en 2017.

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[ORO] Formato exógena 1003 por el año gravable 2017: retenciones que le practicaron al informante

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1003 v.7 debe presentarse un reporte de retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1003 cuando se use el prevalidador.

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[ORO] Resumen de categorías de informantes de exógena por el año gravable 2017 y formatos que deben usar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En esta herramienta puede encontrar un cuadro resumen con las categorías de las personas o entidades que deben presentar la información exógena por el año gravable 2017; se relacionan los formatos que deben entregar, la información a reportar; y se indican las fechas para presentarlos.

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[ORO] Formato exógena 1004 por 2017: reporte de descuentos al impuesto de renta y ganancia ocasional

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1004 v.7 se reportará información al respecto de los terceros a los cuales se les realizaron pagos o abonos en cuenta que fueron tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para dicho formato.

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