Etiqueta: reportes de información exógena

Información exógena año gravable 2017: seis puntos a tener en cuenta

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 abril, 2018

La Dian realizó pocos ajustes a la Resolución 000068 de 2016 para adaptarla a los cambios que introdujo la Ley 1819 de 2016. Aunque se ampliaron los plazos, al final los reportes de 2017 se presentarán en varios de los viejos y desactualizados formatos que se usaron hasta 2016.

[Infografía] Exógena año gravable 2017 fue modificada en atención a ciertas novedades de la reforma tributaria

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 17 abril, 2018

Los últimos cambios a la exógena del año gravable 2017 fueron introducidos a través de la Resolución 000016 de marzo 22 de 2018. Los vencimientos para esta obligación se ampliaron, para los grandes contribuyentes inician el 24 de abril de 2018, y para las personas jurídicas y naturales el 9 de mayo.

[ORO] Formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2017: reporte de otros datos en renta e IVA

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En estos se reportan otros datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2017; y el detalle de ciertos terceros. Varios conceptos del formato 1011 sufrieron cambios.

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[ORO] Formato exógena 1009 por el año gravable 2017: reporte de cuentas por pagar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1009 v.7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.

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Formatos de exógena por el año gravable 2017: reportes de los mandatarios

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En este archivo de Excel encontrará los modelos de reportes de información exógena por parte de los mandatarios de los contratos de mandato de acuerdo con la Resolución 000068 de 2016. Incluye guías para el diligenciamiento de los formatos 1016, 1017, 1018, 1027, 1054 y 1055.

[ORO] Formato exógena 1008 por el año gravable 2017: reporte de cuentas por cobrar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1008 v.7 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a un $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1008.

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[ORO] Formato exógena 1007 por el año gravable 2017: reportes de ingresos propios

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1007 v.8 se reportan los ingresos propios recibidos, tanto los operacionales como los no operacionales, durante el 2017. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1007 cuando se use el prevalidador que la Dian publicó en su portal.

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[ORO] Formatos exógena 1005 y 1006 por el año gravable 2017: reportes de IVA generados y descontables

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1005 v.7 se reportará la información de el IVA descontable mientras que en el formato 1006 se registrará el IVA generado, datos que fueron reportados en las declaraciones de IVA de 2017. En el formato 1006 v.8 también se reportará el impuesto al consumo generado en 2017.

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[ORO] Formato exógena 1003 por el año gravable 2017: retenciones que le practicaron al informante

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1003 v.7 debe presentarse un reporte de retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1003 cuando se use el prevalidador.

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[ORO] Resumen de categorías de informantes de exógena por el año gravable 2017 y formatos que deben usar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En esta herramienta puede encontrar un cuadro resumen con las categorías de las personas o entidades que deben presentar la información exógena por el año gravable 2017; se relacionan los formatos que deben entregar, la información a reportar; y se indican las fechas para presentarlos.

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[ORO] Formato exógena 1004 por 2017: reporte de descuentos al impuesto de renta y ganancia ocasional

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1004 v.7 se reportará información al respecto de los terceros a los cuales se les realizaron pagos o abonos en cuenta que fueron tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para dicho formato.

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Formatos 2276, 2278 y 2280 para el reporte de información exógena por 2017

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 2276 v.1 se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. En el formato 2278 v.1, los datos de terceros a quienes se entregaron bonos, vales y otros documentos para pagos a trabajadores, y en el formato 2280 v.1 los datos de empleadas mujeres víctimas de la violencia.

Formato exógena 1647 por el año gravable 2017: reporte de ingresos recibidos para terceros

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1647 v. 2 se reportará información de la totalidad de los ingresos que se recibieron (facturaron) para terceros por desarrollar figuras como la de intermediación comercial, caso por ejemplo de los comerciantes que reciben mercancías en consignación y las facturan por cuenta del tercero, etc.

Formato exógena 1010 por el año gravable 2017: reporte de socios, cooperados o comuneros

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1010 v. 8 se reportará información personal y aportes sociales de los socios, accionistas, comuneros, cooperados y hasta asociados de los fondos de empleados, a diciembre 31 de 2017, solo cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 de 2017 sea superior a $1.000.000.

[ORO] Formato exógena 1001 por el año gravable 2017: reporte de pagos o abonos en cuenta

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 11 abril, 2018

En el formato 1001 V. 9 se reportan en forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000 por todo concepto.

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Guías para reporte de exógena 2017: ¡descárguelas ahora!

INFORMACIÓN CORPORATIVA Publicado: 11 abril, 2018

El próximo 24 de abril inician los vencimientos para el reporte de información exógena tributaria de las personas jurídicas y naturales, luego de la ampliación de plazos indicada en la Resolución 000016 de 2018. Las guías para facilitar este reporte ya están disponibles para su descarga.

Exógena año gravable 2017 fue ajustada con la Resolución 000016 de marzo 22 de 2018

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 27 marzo, 2018

La Dian hizo muy pocos ajustes a su Resolución 000068 de 2016 para adaptarla a los cambios que introdujo la Ley 1819 de 2016. Aunque también se ampliaron los plazos, al final los reportes de 2017 se presentarán en varios de los viejos y desactualizados formatos que se usaron hasta los reportes de 2016.

Resoluciones de exógena se equivocan con la forma en que se reportarían ingresos obtenidos en la CAN

ACTUALIDAD, Impuestos Publicado: 15 marzo, 2018

Varias normas superiores y doctrinas de la Dian han dicho que los ingresos obtenidos en países de la CAN se restan en la declaración de renta como “renta exenta” y no como “ingreso no gravado”. Sin embargo, las resoluciones de exógena se siguen pidiendo su reporte como “ingresos no gravados”.

[ORO] Formato 1003 por 2016: reportes de retenciones que le practicaron a la persona o entidad informante

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1003 debe presentarse un reporte de retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre, que terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1003 cuando se use el prevalidador.

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[ORO] Formato 1009 por 2016: reportes de cuentas por pagar

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 25 abril, 2017

En el formato 1009 se reportan saldos de cuentas por pagar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores al $1.000.000, dependiendo del tope que cada reportante deba utilizar). La estructura de la hoja de trabajo es una copia de la que se presentaría para el formato 1009.

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