Etiqueta: exógena 2021

¿Qué importante novedad trae el reporte de información exógena año gravable 2021 que entregarán los fondos de cesantías?

¿Cómo deben evaluar las personas naturales del régimen simple si quedan o no obligadas a presentar información exógena del año gravable 2021?

Al diligenciar la información de socios, accionistas, comuneros o asociados en el reporte de información exógena, ¿Cómo debe definirse el valor patrimonial de sus aportes?

¿En qué casos se puede usar el seudo-NIT 222222222 en el formato 1005 de IVA descontable para el reporte de información exógena del año gravable 2021?

¿Cómo deberá calcularse el valor patrimonial de las inversiones a incluir en el formato 1012 del reporte de información exógena del año gravable 2021?

Asegurarse de contar con la firma electrónica y fijarse en la forma en que se inicia sesión en el portal de la Dian figuran entre las recomendaciones importantes para preparar de manera correcta el reporte de exógena.

Aquí podrás encontrar 9 consejos para cumplir esta delicada obligación.

Con esta guía en Excel podrás diligenciar la información solicitada en el formato 1647 v. 2, en el cual se reportará la información de todos los ingresos que han sido recibidos (facturaron) en el año 2021 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial).

Con esta guía en Excel podrás preparar el formato 1004 v. 8. En este se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementario o de la declaración del régimen simple.

Este pack contiene las guías para preparar el reporte de información exógena 2021.

Incluye 13 guías en Excel para preparar los formatos requeridos por la Dian y 4 formatos adicionales para consulta de terceros, casos prácticos, liquidación de sanciones y pasos para evitar errores en el reporte.

El 10 de mayo de 2022 inicia el vencimiento de los plazos para presentar la información exógena por parte de las personas naturales y jurídicas obligadas, no calificadas como grandes contribuyentes.
Los contribuyentes del SIMPLE deberán cumplir esta obligación según el nivel de sus ingresos brutos.

En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individual los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con ellos que superen los $100.000.

En esta guía en Excel encontrarás el formato 2276 v. 3, en el que se reportan los datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados.

Adicionalmente, contiene el formato 2280 v. 1, usado para reportar los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas.