• El impuesto de renta para personas jurídicas requiere de mucha importancia a la hora de ser liquidado y presentado dentro de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 
  • Con el fin de hacer más práctico y ágil este proceso, se ha desarrollado esta plantilla en Excel que permite organizar la información, realizar los debidos cálculos y generar el borrador del formulario 110 y formato 2516, teniendo en cuenta toda la normatividad tributaria colombiana. 
  • Con esta plantilla podrás hacer todas las declaraciones que requieras, cuenta con nuevos anexos y un panel principal en donde podrás controlar toda la herramienta mediante botones con hipervínculos para acceder muy fácil a los diferentes anexos y formatos. 

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Excel para elaboración de la información exógena año gravable 2020 – Alberto Sánchez
Herramienta para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2020 - Alberto Sánchez
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En el año 2020 entraron a aplicar las modificaciones sustanciales introducidas por la Ley 2010 de 2019, por ello, para elaborar la declaración de renta de las personas jurídicas del año gravable 2020 es necesario conocer y aplicar en forma práctica y simultánea los conceptos relacionados con la renta, su liquidación y depuración, así como la determinación del impuesto a cargo de los obligados 

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta herramienta tendrás una guía para la elaboración del impuesto de renta y complementarios y la conciliación fiscal, realizando una serie de pasos se puede generar los diferentes anexos y el borrador del formulario 110 y el formato 2516, teniendo en cuenta los marcos técnicos contables bajo NIIF y la interacción con los impuestos. 

Para esta vigencia se incluyeron nuevos anexos que le ayudaran con la información complementaria de la declaración de renta como es un anexo de ingresos por dividendos, rentas exentas, diferencia en cambio, beneficio de auditoria, compensaciones de pérdidas fiscales, pagos efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales, también se hicieron mejoras como el de integrar todas las tarifas existentes para el impuesto de renta en las sociedades y asimiladas.  

Esta Herramienta incluye

  • Formulario 110 formulado 
  • Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110 
  • Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal 
  • Anexo para la determinación de la renta presuntiva 
  • Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2021 
  • Anexo descuentos tributarios 
  • Anexo de retenciones y auto retenciones en la fuente 
  • Anexo de venta de activos fijos 
  • Anexo de venta de acciones 
  • Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales 
  • Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial 
  • Anexo para el deterioro de cartera 
  • Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2020 
  • Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos 
  • Anexo del IVA pagado en los bienes de capital 
  • Anexo de propiedades, planta y equipo 
  • Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección 
  • Anexo de la conciliación patrimonial 
  • Anexo para la diferencia en cambio 
  • Anexo cálculo del beneficio de auditoria 
  • Anexos para la compensación de pérdidas fiscales 
  • Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales 
  • Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos 
  • Formato 2516 año 2020 
  • Zona web interactiva   

*El acceso a esta herramienta estará disponible a partir del 6 de febrero de 2021

Esta herramienta le otorga la posibilidad de cumplir con los siguientes objetivos

  • Generar los diferentes anexos y el borrador del formulario 110 y el formato 2516 de la vigencia 2020, teniendo en cuenta los marcos técnicos contables bajo NIIF y la interacción con los impuestos. 
  • Evaluar a los contribuyentes que deben presentar la declaración de renta para personas jurídicas y la conciliación fiscal por el año 2020, dentro de los parámetros que señala la ley.  
  • Conocer las obligaciones y disposiciones formales y sustantivas del contribuyente en el impuesto de renta de las personas jurídicas y como aplicarlas dentro del marco legal. 

Mira aquí algunos de los contenidos de esta herramienta

Por qué adquirir esta herramienta

  • Se analizarán los aspectos generales de la declaración de renta de las personas jurídicas del año gravable 2020 y la conciliación fiscal. 
  • Te actualizarás en la reglamentación que se generó durante el 2020, con relación a la preparación y presentación de la declaración de renta, para las personas jurídicas por el año gravable 2020. 
  • Se detallarán las secciones del formulario 110 y los anexos para proceder a la determinación de:
    • El patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido y conciliación de las bases contables y fiscales.   
    • Los ingresos, costos y gastos deducibles, conciliación de las bases contables y fiscales.
    • El impuesto de renta.
    • La renta presuntiva.
    • Los descuentos tributarios.
    • Las ganancias ocasionales.
    • El valor a pagar, los anticipos y los saldos a favor 
  • Estudiarás los aspectos más importantes para la preparación del formato 2516, relacionados con el reporte de conciliación fiscal por el año gravable 2020. 

¿Cómo funciona?

La plantilla tiene celdas en blanco para ser diligenciadas con la información contable que esta requiere, de esta manera al alimentar dichas celdas se realizarán los cálculos automáticos, se generan los anexos y el borrador del formulario 110 y formato 2516. No necesita de ningún código de activación ni tampoco de un programa especial para operar, solamente tener instalado Excel, sin caducidad ni cobro por actualización de la plantilla. 

Recomendaciones generales

  • Versión Excel 2010 o superior – Windows 
  • Importante resaltar que las casillas sin sombrear son las que se deben diligenciar 
  • No diligencie información sobre las celdas que contienen fórmulas 
  • No cambie los nombres de las pestañas, así como las filas y columnas ocultas 
  • No incluya o excluya filas o recorte celdas. Simplemente copie, pegue o borre contenido 
  • Evite desproteger las celdas protegidas para evitar errores de fórmula y cálculo 
  • No des combine celdas combinadas ni eliminé validaciones de datos y botones de navegación 
  • Se recomienda mantener este archivo como fuente y usar copias 

Autor

Roberto Valencia

Alberto Edmundo Sánchez Martínez 

Contador Público Titulado de la Institución Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto (Nariño) – año 2012. Desarrollador desde el año 2013 de recursos y herramientas en Excel para el cálculo de las rentas de personas naturales, jurídicas, liquidador del IBC para la seguridad social de los trabajadores independientes, formularios Excel para declaraciones de iva, retención en la fuente, impo consumo. Asesor, consultor en temas contables y todo lo relacionado con impuestos. 

Características

  • Formato: Digital 
  • Autor: Alberto Edmundo Sánchez Martínez
  • Año de publicación: 2021 

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  • Este producto es ajeno e independiente a los procesos de generación de contenidos en Actualícese, por lo que, aunque este curso fue revisado y aprobada para salir al aire por medio de nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es del tercero o autor. 
  • Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de word y excel, conferencias en linea, Etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:
  • Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:  
    • En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.  
    • Por lo que los productos ofrecidos por el portal Actualícese al ser bienes intangibles no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.

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