Cierre contable y fiscal del año 2019

La Guía para el cierre contable y fiscal 2019  le permitirá: 

  • Aprender de manera integral lo concerniente a cuatro (4) ejes temáticos fundamentales:
    • La conciliación fiscal (¿qué implica?, ¿cómo está conformada? ¿quiénes están obligados a implementarla?, ¿quiénes están obligados a presentarla?, ¿qué contribuyentes quedan excluidos de cumplir con esta formalidad?, ¿qué es el control de detalle?, ¿qué es el reporte de conciliación fiscal?, ¿cuáles son los plazos de presentación?, entre otros interrogantes).
    • Implementación e implicaciones del control de detalle bajo dos (2) modelos: a) el modelo que permite conciliar desde las cifras contables a las fiscales, a través del uso de cuentas de orden; b) el modelo que permite conciliar desde las cifras fiscales a las cifras contables a través del uso de cuentas auxiliares.
    • Análisis a través de casos prácticos de las transacciones que generan impuesto diferido e implicaciones de las modificaciones a las tarifas por la  Ley 1943 de 2018.
    • Resumen de partidas contables que pueden presentar diferencias entre las bases contables y las bases fiscales, de conformidad con la normatividad tributaria.
  • Verificar si cuenta con la información necesaria para realizar el cierre fiscal y contable por el 2019.
  • Proyectar la declaración de renta por el 2019 y, en consecuencia, la carga impositiva del contribuyente por este concepto.
  • Elaborar la conciliación entre la ganancia contable y la ganancia fiscal, con base en diferencias permanentes y temporales.
  • Verificar si calculó el impuesto diferido en forma adecuada y si reconoció el impuesto a las ganancias y el impuesto corriente conforme a los MTNC.
  • Diligenciar de forma adecuada el formato 2516 v.3, esto es, la versión aplicable a partir del año gravable 2019.

Precio de venta

$129.900*

*Acceso disponible a partir del 13 de diciembre de 2019.

Esta herramienta incluye:


  • Plantilla interactiva para elaborar la declaración de renta para personas jurídicas ag 2019 y diligenciar el formato 2516.
  • Paso a paso para el cierre contable y fiscal 2019 en formato Excel.
  • Dos (2) casos prácticos:

Caso práctico n.° 1: ejercicio de cierre fiscal y proyección tributaria 2019 de una entidad perteneciente al régimen tributario especial.

Caso práctico n.° 2: ejercicio de cierre fiscal y proyección tributaria 2019 de una entidad perteneciente al grupo 2 de convergencia hacia los MTNC.

  • Video tutorial para uso de la herramienta.
  • Cuadro resumen de la normatividad vigente.
  • Diapositivas de presentación de la herramienta.

Descripción


Presentamos la Guía en línea para el cierre contable y fiscal bajo NIIF año gravable 2019, con la cual podrá aprender cuáles son los pasos para preparar la conciliación fiscal y contable del año gravable 2019, identificar las diferentes transacciones que dan lugar a impuesto diferido y diligenciar de forma adecuada el formato 2516 v.3, aplicable para dicho período.

Tenga en cuenta que esta herramienta fue elaborada en Excel por el contador público Alexander Cobo, especialista en gerencia tributaria y certificado por la organización internacional ACCA en presentación de información financiera internacional para NIIF Plenas. El autor incluye en el interior de la herramienta comentarios y normatividad relacionada, a fin de que amplíe sus conceptos sobre este tema y, adicionalmente, los emplee como un refuerzo para el diligenciamiento de los valores requeridos en la plantilla.

Tenga en cuenta que esta plantilla se encuentra formulada y bloqueada bajo el propósito de que sus cálculos no sean alterados. Sin embargo, cuando se ubique en cada una de sus celdas podrá visualizar todas las fórmulas utilizadas. Le recomendamos revisar con detalle el material adicional, el tutorial y los ejercicios que vienen con la plantilla, para que se familiarice con su funcionamiento

Características


  • Formato: Digital
  • Autor: Alexander Cobo Barrera
  • Año de publicación: 2019
  • ISB: 978-958-5546-39-4

CONFERENCISTA


Alexander Cobo Barrera

Alexander Cobo Barrera

Contador público de la Universidad del Valle. Especialista en gerencia tributaria y docencia para la educación superior. Posee una experiencia de 18 años como asesor y consultor empresarial en materia tributaria, además de un extenso recorrido en el ejercicio de la revisoría fiscal. Ha sido consultor en procesos de implementación de NIIF para Pymes. En el ejercicio de la docencia ha tenido una amplia trayectoria en reconocidas universidades del país. Se ha desempeñado como autor en temas tributarios, ha participado como escritor para importantes publicaciones y como conferencista en importantes entidades a nivel nacional.

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*Acceso disponible a partir del 13 de diciembre de 2019.

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[Herramienta Interactiva] Guía en línea para el cierre contable y fiscal bajo NIIF año gravable 2019 - Alexander Cobo

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[Cartilla práctica impresa] Declaración de renta de personas jurídicas año gravable 2019

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