Al estudiar los 54 formatos solicitados para reportar la información exógena del año gravable 2020 se evidencia que 17 de estos tienen novedades respecto a la información que se emitió para el año gravable 2019.

 

Este paquete de formatos contiene nuestra Cartilla Práctica Reportes de información exógena: año gravable 2020, preparada por nuestro equipo editorial y 13 herramientas en Excel elaboradas por nuestro líder de investigación tributaria Diego Guevara Madrid. 

 

Con este material obtendrás ejercicios, instrucciones básicas, novedades normativas y una guía completa que explica paso a paso cómo preparar la información exógena tributaria del año gravable 2020. 

Pack de formatos

Estos formatos están incluido en las suscripciones Actualícese BÁSICA, ORO y PLATINO.

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*Hasta el 31 de mayo de 2021
*Precio no incluye IVA

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Precio de venta

$199.000/año

  • Recursos digitales premium (Análisis de investigadores y casos prácticos exclusivos) 
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  • 120 Especiales Informativos Actualícese  
  • Descuentos del 15% en Capacitaciones y Publicaciones propias 

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  • Revista Actualícese (Digital)  
  • Cartilla Actualícese (Digital)  
  • Libros blancos en versión digital 

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$999.000/año

  • Recursos digitales premium (Análisis de investigadores y casos prácticos exclusivos) 
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  • Descuentos del 50% en Capacitaciones y Publicaciones propias 
  • Revista Actualícese (Digital)  
  • Cartilla Actualícese (Digital)  
  • Libros blancos en versión digital 
  • 54 sesiones de Actualización 
  • Seminarios en línea seleccionados 

Este pack de formatos te permitirá conocer:

  • Qué información solicita la Dian. 
  • A qué normativa se debe atender con relación a la emisión de este tipo de información.
  • Quiénes están obligados a realizar el reporte.
  • Cuáles son las novedades y quiénes deben presentar cada uno de los 54 formatos emitidos por la Dian.
  • Qué formato se eliminó para el reporte del año gravable 2020 y cuál se utilizará por primera vez.
  • Cómo extraer la información de su contabilidad.
  • Cómo preparar los borradores en Excel de los formatos más relevantes.
  • Cuáles han sido los cambios en el calendario tributario en lo que tiene que ver con esta obligación de reporte.

Ten en cuenta que en este material exponemos todas las novedades de la Resolución 000070 de octubre de 2019 (luego de las modificaciones realizadas por las resoluciones 000027 de marzo 25 de 2020 y 000023 de marzo 12 de 2021) 

Incluye

N.°

Nombre del formato

Nombre de archivo

Tipo de archivo

Tipo de formato

Descripción (para qué sirve cada herramienta)

1

Matriz de categorías de informantes de exógena por el año gravable 2020 y los formatos que deben usar 

Cuadro de informantes 

Guía 

En esta matriz en Excel se ilustran los cambios efectuados para el reporte de información exógena por el período gravable 2020. Se exponen cuáles serán los grupos de personas naturales y jurídicas que quedarían obligadas a realizarlo y qué formatos deben usar. 

2

Plantilla del formato exógena 1001 por el año gravable 2020: reporte de pagos o abonos en cuenta

Formato 1001 v. 10 

Guía 

En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.

3

Plantilla de los formatos 2276 y 2280 para el reporte de información exógena de 2020 

Formatos 2276 v. 3 y 2280 v. 1 

Guía 

Esta guía de Excel incluye el formato 2276 v. 3 en el que se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. Adicionalmente, contiene el formato 2280 v. 1 en el que se reportan los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas.

4

Plantilla de los formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2020: reporte de otros datos en renta e IVA 

Formatos 1011 v. 6, 1012 v. 7 y 2275 v. 1 

Guía 

Esta guía permite elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 para reportar otros datos de la declaración de renta, anual del régimen simple o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2020; y el detalle de ciertos terceros. 

5

Plantilla de los formatos exógena 1005 y 1006 del año gravable 2020: reportes de IVA generados y descontables 

Formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 

Guía 

Con esta guía en Excel podrás preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales e) y f) del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2020). 

6

Plantilla del formato exógena 1003 por el año gravable 2020: retenciones que le practicaron al informante 

Formato 1003 v. 7 

Guía 

En el formato 1003 v. 7 deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante. Con esta guía en Excel podrá preparar la información que se presentaría en el formato 1003 cuando se use el prevalidador de la Dian. 

7

Plantilla del formato exógena 1009 por el año gravable 2020: reporte de cuentas por pagar 

Formato 1009 v. 7 

Guía 

En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales. 

8

Plantilla de los formatos exógena por el año gravable 2020: reportes de los mandatarios 

Formatos 5247 v.1 5248 v. 1 5249 v. 1 5250 v. 1 5251 v.1 5252 v.1 

Guía 

En este archivo de Excel encontrarás los modelos de reportes de información exógena por parte de los mandatarios de los contratos de mandato, de acuerdo con la Resolución 000070 de 2019. Incluye guías para el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252.

9

Plantilla del formato exógena 1008 por el año gravable 2020: reporte de cuentas por cobrar 

Formato 1008 v. 7 

Guía 

Con esta guía en Excel podrás preparar la información requerida por la Dian para presentar el formato 1008 v. 7 en el que se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a $1.000.000 dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante).

10

Plantilla del formato exógena 1007 por el año gravable 2020: reportes de ingresos propios 

Formato 1007 v. 9 

Guía 

Presentamos esta guía en Excel con la que podrás preparar la información del formato 1007 v. 9 en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos directamente (devengados), tanto operacionales como no operacionales, durante el año gravable 2020. 

11

Plantilla del formato exógena 1647 por el año gravable 2020: reporte de ingresos recibidos para terceros 

Formato 1647 v. 2

Guía 

Con esta guía en Excel podrás diligenciar la información solicitada en el formato 1647 v. 2 en el que se reportará la información de todos los ingresos que se recibieron (facturaron) en 2020 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial). 

12

Plantilla del formato exógena 1010 por el año gravable 2020: reporte de socios, cooperados o comuneros 

Formato 1010 v. 8 

Guía 

En el formato 1010 v. 8 se reportará la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2020 de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e, incluso, asociados de los fondos de empleados cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 de 2020 sea superior a $3.000.000. 

13

Plantilla del formato 1004 exógena de 2020: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple 

Formato 1004 v. 7 

Guía 

Con esta guía en Excel podrás preparar el formato 1004 v. 7 donde se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios o de la declaración del régimen simple. 

14

Instructivo para la elaboración, carga y envío de reportes de información exógena: año gravable 2020

Instructivo para los reportes de exógena 2020

Cartilla Actualícese

En esta publicación podrás conocer toda la información necesaria para llevar a cabo un exitoso reporte de información exógena por el año gravable 2020.  
 
Destacamos qué novedades normativas se han presentado, cuáles son los aspectos que debe atender de la contabilidad del reportante y qué debe tener en cuenta para diligenciar cada uno de los formatos requeridos por la Dian.

Mira aquí algunos de los formatos que tendrás a tu disposición

Características

Formato:  Digital 

Autor:  Actualícese

Año de publicación: 2021 

Estos formatos están incluido en las suscripciones Actualícese BÁSICA, ORO y PLATINO.

Precio de venta

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Precio de remate

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*Hasta el 31 de mayo de 2021
*Precio no incluye IVA
  • La vigencia de este formato está dada por la temática y el año de publicación. Actualícese no distribuirá ningún producto que este desactualizado o sin vigencia alguna.  
  • Tendrás acceso al pack de formatos hasta el 31 de diciembre de 2021 
  • Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal actualicese.com, como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de word y excel, conferencias en linea, Etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  
  • Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:  
    • En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
    • Por lo que los productos ofrecidos por el portal Actualícese al ser bienes intangibles no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.  
  • Este producto no se podrá comercializar ni distribuir sin consentimiento explícito de nuestra empresa, de ser así se exponen a sanciones impuestas por la ley. 

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