[Liquidador] Plantilla del formato 1003 de exógena 2023: retenciones que le practicaron al informante

Con esta guía puedes preparar la información que se presentará en el formato 1003 v. 7 para el reporte de exógena o medios magnéticos del AG 2023.

En este formato deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.

* Elaborada por Diego Guevara Madrid.

Esta hoja de trabajo se diseñó con el fin de preparar la información que se debe llevar al formato 1003 versión 7 para la generación del reporte de medios magnéticos establecido en el literal “c” del artículo 631 del Estatuto Tributario –ET–: información sobre retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante (ver el artículo 18 de la Resolución 001255 de 2022).

Este formato, tal como se mencionó, requiere que se informen la base de los pagos sujetos a retención y las retenciones que le practicaron a la entidad o persona informante utilizando para ello uno de los 15 conceptos especificados en el artículo 18 de la citada Resolución 001255 de 2022. Además, se deben informar los datos de la entidad o persona que practico la retención (nombres y apellidos, razón social, tipo y número de documento de identificación, dirección, departamento y país).

¿Qué contiene esta plantilla del formato 1003 para el reporte de información exógena o medios magnéticos?

En este archivo encontrarás:

• Una hoja de trabajo en la que se explicará cómo se puede organizar y depurar la información básica que luego ha de llevarse al formato 1003 para la información sobre retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante.
• Una hoja de trabajo que contiene la estructura del formato 1003 versión 7.

¿Qué esperar para descargarla?

Guía Multiformato: novedades en la preparación y presentación de información exógena 2023

El Dr. Guevara te ayuda a prepararte para presentar correctamente esta obligación, a través de un libro, una conferencia, formatos y un consultorio de resolución de dudas, considerando la exigencia de la información exógena o medios magnéticos del año gravable 2023, la cual incluye importantes novedades, pues la Dian solicitará por primera vez información que antes no solicitaba.

¿A qué tendrás acceso?

• 8 horas de videoconferencias pregrabadas y separadas por capítulos.
• Múltiples plantillas de Excel, totalmente editables, para realizar tus propias simulaciones y cálculos.
• Un consultorio virtual exclusivo para los primeros compradores: 27 de abril de 2024* (fecha sujeta a cambios por Actualícese).
• Más de 300 megas de información con la más importante normatividad que se debe tener a la mano para el estudio del tema. Incluye acceso al documento de Word para estudiar las versiones comparativas de las normas que fueron afectadas con las leyes expedidas durante 2022.
• Un libro en Word con cerca de 160 páginas.

Conoce esto y mucho más en la Guía Multiformato Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria a la Dian por el AG 2023.     

Por último, te invitamos a ver este video, en donde el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese, explica cuáles son las novedades en los formatos para reportar información exógena del año gravable 2023:

Material relacionado:

• [Análisis] Formato 1010 de información exógena: guía para su presentación
• [Matriz] Resumen con las categorías de los informantes de exógena AG 2023 y los formatos que deben usar
• [Análisis] Exógena año gravable 2023 fue solicitada por la Dian introduciendo 11 novedades importantes