[Liquidador] Plantilla del formato 1003 de exógena 2024: retenciones que le practicaron al informante

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Actualizado: 31 marzo, 2025 (hace 4 semanas)

Con esta guía en Excel elaborada por Diego Guevara puedes preparar la información que se presentará en el formato 1003 v. 7 para el reporte de exógena del AG 2024. Aquí debes registrar las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.

Esta hoja de trabajo se diseñó con el fin de preparar la información que se debe llevar al formato 1003 versión 7 para la generación del reporte de medios magnéticos o información exógena establecido en el literal “c” del artículo 631 del Estatuto Tributario –ET–: retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante (ver el artículo 21 de la Resolución 000162 de 2023).

Este formato 1003, tal como se mencionó, requiere que se informen la base de los pagos sujetos a retención y las retenciones que le practicaron a la entidad o persona informante, utilizando para ello uno de los 15 conceptos especificados en el artículo 21 de la citada Resolución 000162 de 2022. Además, se debe informar los datos de la entidad o persona que practicó la retención (nombres y apellidos, razón social, tipo y número de documento de identificación, dirección, departamento y país).

¿Qué contiene esta plantilla del formato 1003 para el reporte de información exógena?

En este archivo encontrarás:

Una hoja de trabajo en la que se explica cómo se puede organizar y depurar la información básica que luego ha de llevarse al formato 1003 para la información sobre retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante.
Una hoja de trabajo que contiene la estructura del formato 1003 versión 7.

Toma nuestro cuestionario sobre la información exógena y eleva tu nivel

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[Guía Multiformato – Diego Guevara] Novedades en la presentación de información exógena a la Dian por el AG 2024

Recuerda que las principales novedades a considerar para la elaboración y presentación de la información exógena a la Dian correspondiente al año gravable 2024 se analizan en la obra educativa virtual desarrollada por el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese. Este recurso, que podrás adquirir en preventa, estará disponible a partir del 11 de abril de 2025. Incluirá el acceso a ocho horas de videoconferencias organizadas por capítulos, un libro virtual con cerca de 160 páginas y múltiples archivos de Excel descargables y editables.

TAMBIÉN LEE: Dian incluiría nuevas operaciones aduaneras en la obligación de trazabilidad de carga

Por último, te invitamos a ver este video para conocer las fechas en que transcurrirán los vencimientos para los reportes de información exógena tributaria a la Dian del AG 2024.

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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
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