1. Las últimas reformas tributarias han convertido la elaboración de la declaración de renta y complementario en un proceso complejo, que va desde la clasificación de los conceptos de ingresos percibidos por el usuario en la cédula que le corresponda hasta la liquidación del respectivo tributo. 
  2. Tampoco debemos dejar de lado aspectos que en la práctica se hacen difíciles como el cálculde los límites en deducciones y rentas exentas o el diligenciamiento mismo del formulario correspondiente y del respectivo reporte de conciliación fiscal. 
  3. Pensando en facilitarte la elaboración y liquidación de la declaración de renta y complementario por el año gravable 2019 (formulario 210 y formulario 110), el Dr. Alexander Cobo diseñó esta práctica herramienta que ponemos a tu disposición. 
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Ante la oscuridad que ofrece el panorama en torno al cumplimiento de la obligación de declarar renta, hemos diseñado esta herramienta que busca aliviar la tensión de contadores y contribuyentes en cuatro (4) sentidos: 

  • Brindar los elementos conceptuales normativos que consideramos deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de elaboración de la declaración de renta complementario por el año gravable 2019. 
  • Facilitar el proceso de elaboración de la declaración de renta, a través de la explicación del manejo tributario de diversos casos propuestos, que no solo involucran la obtención de rentas de distinta naturaleza por parte del contribuyente si no también el planteamiento y desarrollo de diferentes transacciones. 
  • Proporcionar seguridad a los usuarios de la herramienta en los procesos de clasificación, liquidación y diligenciamiento del formulario de renta 2019 y otros relacionados, a través de la guía propuesta en la plantilla editable y en los ejercicios. 
  • Disminuir el riesgo sancionatorio implícito en la elaboración de la declaración de renta sin el respectivo cumplimiento de la normatividad aplicable a las obligaciones tributarias no consolidadas correspondientes al período gravable 2019.

Esta herramienta le otorga la posibilidad de cumplir con los siguientes objetivos

  • Determinar con facilidad el grupo de personas naturales obligadas a declarar renta por el año gravable 2019 y la forma en que deben tributar los residentes y no residentes fiscales. 
  • Conocer los conceptos y el contexto normativo aplicables a la elaboración de la declaración de renta parta personas naturales por el año gravable 2019. 
  • Adquirir criterios para fundamentar la valoración fiscal de bienes, derechos y pasivos para personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad 
  • Adquirir criterios para fundamentar el tratamiento tributario de ingresos, costos y gastos obtenidos por personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. 
  • Comprender los alcances del sistema cedular y las novedades introducidas por la Ley 1943 de 2018 y demás decretos reglamentarios. 
  • Elaborar, liquidar y diligenciar la declaración de renta por el año gravable 2019 de las personas naturales residentes y no residentes -obligadas y no obligadas a llevar contabilidad- mediante la estructuración de los respectivos anexos de la declaración de renta. 
  • Elaborar y diligenciar las respectivas declaraciones de obligaciones de índole tributaria relacionadas con la renta 2019 como es el caso del impuesto al patrimonio, la declaración de activos en el exterior y el impuesto complementario a la normalización tributaria

Esta Herramienta incluye

  • 31 casos resueltos sobre personas naturales residentes NO obligadas a llevar contabilidad. 
  • 2 casos resueltos sobre personas naturales NO residentes No obligadas a llevar contabilidad
  • 1 caso resuelto sobre personas naturales  residentes  obligadas a llevar contabilidad. Incluye el diligenciamiento del formato 2517: conciliación Fiscal. 
  • Plantilla en formato Excel editable, en blanco y formulada para lo siguiente: 
    • a) Estudiar los casos resueltos.
    • b) Elaborar, liquidar y diligenciar la declaración de renta y complementario de los contribuyentes, incluido formularios 210 y formulario 110; además de formularios para declaración de activos en el exterior, del impuesto al patrimonio y del impuesto complementario de normalización tributaria.
    • c) Estructurar los anexos de la declaración de renta del contribuyente por el año gravable 2019.
  • Vídeo tutorial para el uso de las herramientas incluidas. Incluye el desarrollo de 2 ejercicios prácticos.
  • Presentación sobre los pasos para elaborar la declaración de renta y complementario 2019
  • Normatividad vigente relacionada con este tema.

*Acceso disponible a partir del 19 de junio de 2020. 

Contenido

La herramienta contiene un archivo de Presentación Inicial en el cual se encuentra el menú de ejercicios resueltos de la siguiente manera:

PARTE I- Personas Naturales Residentes No Obligadas a llevar Contabilidad 

A. Declaración de Renta sin combinación de cédulas

  • Rentas de Trabajo 
  • Rentas de Pensiones 
  • Rentas de Capital 
  • Rentas No Laborales 
  • Rentas por Dividendos y Participaciones 

B. Declaración de Renta con 2 cédulas combinadas

  • Rentas de Trabajo + Rentas de Capital 
  • Rentas de Trabajo + Rentas No Laborales 
  • Rentas de Trabajo + Rentas por Pensiones 
  • Rentas de Pensiones + Rentas de Capital 
  • Rentas de Capital + Rentas no laborales 
  • Rentas por Pensiones + Rentas no laborales 
  • Rentas de trabajo+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas por Pensiones+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de Capital+ Dividendos y Participaciones 

C. Declaración de Renta con 3 cédulas combinadas

  • Rentas de trabajo+ Rentas de Capital + Rentas no laborales 
  • Rentas de trabajo + Pensiones + Rentas de Capital 
  • Rentas de trabajo + Rentas de Capital+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de Pensiones + Rentas de Capital+ Rentas no laborales 
  • Rentas de Pensiones + Rentas de Capital+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo +Pensiones +Rentas no laborales 
  • Rentas de Pensiones + Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de Capital+ Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo+ Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo +Pensiones+ Dividendos y Participaciones 

D. Declaración de Renta con 4 cédulas combinadas

  • Rentas de trabajo+ Rentas de Capital +Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo + Rentas de Pensiones +Rentas de Capital+ Rentas no laborales 
  • Pensiones+ Rentas de Capital+ Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo + Rentas de Pensiones +Rentas de Capital+ Dividendos y Participaciones 
  • Rentas de trabajo + Rentas de Pensiones + Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 

E. Declaración de Renta con 5 cédulas combinadas

  • Rentas de trabajo+ Rentas de Pensiones+ Rentas de Capital+ Rentas no laborales+ Dividendos y Participaciones 

 

PARTE II- Personas Naturales No Residentes, No Obligadas a llevar Contabilidad 

  • Personas Naturales con patrimonio e ingresos de fuente nacional, colombianos. 
  • Personas Naturales con patrimonio e ingresos de fuente nacional, extranjeros. 

PARTE III- Personas Naturales Residentes, Obligadas a llevar Contabilidad

  • Rentas no laborales + Rentas de trabajo+ Rentas de Capital + Dividendos y Participaciones 

 

Estructura de la plantilla 

La plantilla en blanco editable es un archivo en Excel diseñado para facilitar que el usuario escriba información clasificada en las diversas hojas del archivo, acerca de los bienes y derechos poseídos por el contribuyente al cierre del período 2019, los ingresos obtenidos (según su naturaleza).  La información requerida, por cada hoja del archivo, se detalla a continuación: 

  • Hoja 1:  Cuestionario para determinar la residencia fiscal 
  • Hoja 2:  Datos Básicos 
  • Hoja 3:  Anexo 1, Información sobre patrimonio. 
  • Hoja 4:  Anexo 2, Rentas de Trabajo 
  • Hoja 5:  Anexo 3, Rentas de Pensiones 
  • Hoja 6:  Anexo 4, Rentas de Capital 
  • Hoja 7:  Anexo 5, Rentas No Laborales 
  • Hoja 8:  Anexo 6, Dividendos 
  • Hoja 9:  Anexo 7, Renta Presuntiva 
  • Hoja 10:  Anexo 8, Ganancias Ocasionales 
  • Hoja 11:  Anexo 9, Liquidación Privada 
  • Hoja 12:  Anexo 10, Formulario 210 
  • Hoja 13:  Anexo 11, Formulario 110 
  • Hoja 14:  Anexo 12, Comparación Patrimonial 
  • Hoja 15:  Formulario 420 
  • Hoja 16:  Anexo 1- F.420 
  • Hoja 17:  Formulario 445 
  • Hoja 18:  Anexo 1- F.445 
  • Hoja 19:  Formulario 160 
  • Hoja 20:  Anexo 1- Formulario 160
  • Hoja 21:  Anexo 2- Normas Declaración de Activos en el Exterior 
  • Hoja 22:  Tablas – tarifas 

Las hojas del archivo se encuentran debidamente formuladas y vinculadas con los formularios respectivos.  El usuario deberá escribir la información requerida en las primeras once (11) hojas, según corresponda, con el objeto

Mira aquí algunos de los contenidos de esta herramienta

*Imágenes de referencia

Conferencista

Alberto Edmundo Sánchez Martínez

Alexander Cobo Barrera 

Contador público de la Universidad del Valle. Especialista en gerencia tributaria y docencia para la educación superior. Posee una experiencia de 18 años como asesor y consultor empresarial en materia tributaria, además de un extenso recorrido en el ejercicio de la revisoría fiscal. Ha sido consultor en procesos de implementación de NIIF para Pymes. En el ejercicio de la docencia ha tenido una amplia trayectoria en reconocidas universidades del país. Se ha desempeñado como autor en temas tributarios, ha participado como escritor para importantes publicaciones y como conferencista en importantes entidades a nivel nacional. 

Características

Formato: Digital

Autor: Alexander Cobo

 

Año de publicación: 2020

ISBN: 978-958-5546-62-2

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  •  Este producto es ajeno e independiente a los procesos de generación de contenidos en Actualícese, por lo que, aunque este curso fue revisado y aprobada para salir al aire por medio de nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es del tercero o autor. 
  •  Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de word y excel, conferencias en linea, Etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa: 
  •  Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 
    • En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
    • Por lo que los productos ofrecidos por el portal Actualícese al ser bienes intangibles no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario. 

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