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Presentar los reportes de información exógena es una tarea dispendiosa para las empresas y personas naturales obligadas, debido a todos los detalles que se deben tener en cuenta. Este minucioso proceso debe efectuarse virtualmente, por eso traemos para ti una guía con toda la información relevante, los pasos a seguir y otras herramientas indispensables para cumplir exitosamente esta obligación.

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Te presentamos el nuevo beneficio para suscriptores: Guías de Recursos. Durante el transcurso del año pondremos a tu disposición dentro del aula virtual todos los recursos informativos clave necesarios para afrontar ciertas obligaciones que por su nivel de complejidad e importancia requieren mayor atención.

1. Declaración de renta de personas jurídicas AG 2021.

2. Reporte de información exógena AG 2021.

3. Declaración de renta de personas naturales AG 2021.

4. Cierre contable y conciliación fiscal.

5. Cierre de obligaciones laborales de fin de año.

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Viviana Aparicio Serna
Coordinadora de Suscripciones
coordinacion.suscripciones@actualicese.com

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ORO PLATINO

CARTILLA PRÁCTICA

Pasos para elaborar los reportes de información exógena, año gravable 2021

Pasos para elaborar los reportes de información exógena, año gravable 2021


Presentar los reportes de información exógena es una tarea dispendiosa para las empresas y personas naturales obligadas, debido a todos los detalles que se deben tener en cuenta.

Este minucioso proceso debe efectuarse virtualmente, por eso traemos para ti una guía con toda la información relevante, los pasos a seguir y otras herramientas indispensables para cumplir exitosamente esta obligación.


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BÁSICO ORO PLATINO

REVISTA ACTUALÍCESE

Revista Actualícese edición 126: Declaración de activos en el exterior 2022

¿Sabes si estás obligado a la declaración de activos en el exterior 2022? Entérate con el informe especial de esta edición. Conoce los requisitos, plazos y sanciones.

Accede a la amplia variedad de herramientas profesionales. Elige los mejores recursos y optimiza tu tiempo en función de tus obligaciones.


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BÁSICO ORO PLATINO

DESTACADO TRIBUTARIO

Formatos de conciliación fiscal 2021 y medición de las UVT que obligan a su presentación virtual

El prevalidador del formato 2516 v. 5 de conciliación fiscal indica cuáles renglones de los formularios de declaración de renta del año 2021 se deben considerar para calcular si el contribuyente, del régimen ordinario o del especial, superó o no el monto de las 45.000 UVT.

Conoce todos los detalles aquí.


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BÁSICO ORO PLATINO

DESTACADO TRIBUTARIO

Exógena del año gravable 2021 a cargo de quienes solo fueron agentes de retención durante el 2021

Para el reporte de información exógena del año gravable 2021, este tipo de reportantes podría llegar a tener la obligación de entregar hasta 12 formatos diferentes, de entre los cuales entregará por primera vez el correspondiente al detalle de sus socios o accionistas a diciembre 31.

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BÁSICO ORO PLATINO

MODELOS Y FORMATOS

Modelo de certificado laboral para deducción del primer empleo

Para la deducción del primer empleo equivalente al 120 % de los pagos a empleados menores de 28 años, se debe entregar un certificado al Mintrabajo conforme con la Resolución 846 de 2021 para acreditar el vínculo laboral.

Descarga aquí un modelo que te facilitará la elaboración del certificado.


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BÁSICO ORO PLATINO

ANÁLISIS CONTABLE

ABC de la actualización de las políticas contables

Los negocios son de naturaleza dinámica, por tanto, las políticas contables de la compañía deberán adaptarse a nuevas circunstancias.

En este editorial presentamos las situaciones que podrían originar una actualización de las políticas contables, los plazos y responsables de efectuarla.


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PLATINO

CAPACITACIONES ACTUALÍCESE

Auditoría y revisoría fiscal en 2022

La auditoría y la revisoría fiscal son reguladas por normas técnicas y contables como las NIA. El trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas se resumen en los papeles de trabajo para emitir el dictamen. En esta Capacitación te explicamos todo sobre la auditoría para 2022.


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ORO PLATINO

CASO PRÁCTICO

Caso práctico sobre el impuesto diferido de la propiedad, planta y equipo del 2021

El impuesto diferido surge principalmente por las diferencias entre la aplicación de la normativa contable y fiscal. Estas diferencias pueden ser temporales, temporarias y permanentes. En este Caso Práctico Exclusivo te explicamos el cálculo y registro de este impuesto en la propiedad, planta y equipo.


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BÁSICO ORO PLATINO

ESPECIALES ACTUALÍCESE

Tercerización e intermediación laboral

La tercerización laboral u outsourcing está regida por unos principios que es importante conocer para evitar malas prácticas en la contratación laboral.

Con este Especial Actualícese comprenderás las diferencias entre una correcta tercerización laboral y una intermediación ilegal.


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BÁSICO ORO PLATINO

DESTACADO TRIBUTARIO

Exógena AG 2021: ¿cuándo se usa el seudo-NIT 222222222 en el formato 1005 por IVA descontable?

En el formato 1005 se debe reportar el 100 % de los valores tomados como IVA descontable con sus respectivos terceros. No obstante, en los casos de algunas devoluciones en ventas gravadas se podrá usar el seudo-NIT 222222222 dentro de este formato.

Analizaremos esta situación en este artículo.


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CONFERENCIA ACTUALÍCESE

Aspectos clave para presentar la declaración de renta de personas jurídicas año gravable 2021

En esta conferencia, Germán Torres explica que en la preparación y presentación de la declaración de renta del AG 2021 de las personas jurídicas del régimen ordinario se deberán tener en cuenta los cambios introducidos con el artículo 11 del Decreto Legislativo 575 de 2020, el artículo 2 de la Ley 2040 de 2020, el artículo 3 de la Ley 2064 de 2020, los artículos 40 a 42 de la Ley 2068 de 2020, los artículos 28 y 40 de la Ley 2069 de 2020 y algunos de los artículos de la Ley 2155 de 2021.

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DESTACADO TRIBUTARIO

Intereses causados y pagados durante el 2021: conceptos para ser reportados en la exógena del 2021

La Resolución 000098 de 2020, que solicitó el reporte de exógena del año gravable 2021, pide utilizar los conceptos 5006, 5063, 5034 y 5079 para reportar los intereses.

Lo anterior, implica analizar el tipo de tercero con el cual se registró la partida y la cuenta contable en que se hizo el registro.


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CONFERENCIA ACTUALÍCESE

Errores que se cometen en el manejo del contrato de obra o labor

En esta conferencia Yuliana Villegas afirma que el contrato de obra o labor es ampliamente utilizado en diversos sectores económicos, pero se peca en su inadecuado uso.


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DESTACADO LABORAL

Contrato por prestación de servicios: 10 claves para tener en cuenta

El contrato por prestación de servicios es una modalidad contractual que cuenta con una serie de limitaciones, condiciones y situaciones que conviene conocer para evitar dolores de cabeza en el futuro.

Te presentamos 10 claves que se deben tener en cuenta al momento de realizar esta contratación.

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