[ORO] Formato exógena 1004 de 2019: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple
Con esta guía en Excel podrá preparar el formato 1004 v. 7 donde se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios o de la declaración del régimen simple.
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Fecha de actualización: abril 16 de 2020.
Elaborado por: Diego Guevara Madrid
Con esta guía en Excel podrá preparar el formato 1004 v. 7 donde se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios o de la declaración del régimen simple.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el listado de los 20 conceptos que se utilizaron en el formato 1004 versión 7 para el reporte del año gravable 2018 y el listado de conceptos que se usarán en el formato 1004 versión 7 para el reporte del año gravable 2019. Hemos resaltado en amarillo y puesto un asterisco (*) para los seis (6) conceptos que se usaron únicamente en el reporte del año gravable 2018, y que no se usarán en el reporte del año gravable 2019; un doble asterisco (**) y fondo azul para aquellos cuatro (4) conceptos nuevos que solo se empiezan a usar en el reporte del año 2019; y tres asteriscos (***) con letra en rojo para los conceptos que tuvieron un cambio o mejora en la descripción para los reportes del año 2019.
Adicionalmente, se presenta un ejercicio con la información declarada por la sociedad Interesante SAS en los renglones 84 y 87, datos que servirán de base para elaborar el formato 1004.
Tenga en cuenta que entre el 7 y 17 de abril pondremos a su disposición las siguientes plantillas que sirven de guía para preparar la información exógena por el año gravable 2019. Son 14 guías, incluyendo este archivo ¡espérelas!:
- Resumen de las categorías de informantes de exógena por el año gravable 2019 y de los formatos que deben usar
- Formato 1001 v. 10: reporte de pagos o abonos en cuenta
- Formatos 2276 v. 2 (reporte de datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados) y 2280 v. 1 (reporte de los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas)
- Formatos 1011 v. 6, 1012 v. 7 y 2275 v. 1: reporte de otros datos en renta e IVA
- Formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 del año gravable 2019: reportes de IVA generados y descontables
- Formato 1003 v. 7: retenciones que le practicaron al informante
- Formato 1009 v. 7: reporte de cuentas por pagar
- Formatos 5247 v.1, 5248 v. 1, 5249 v. 1, 5250 v. 1, 5251 v.1 y 5252 v.1: reportes de los mandatarios
- Formato 1008 v.7: reporte de cuentas por cobrar
- Formato 1007 v. 9: reportes de ingresos propios
- Formato 1647 v .2: reporte de ingresos recibidos para terceros
- Formato 1010 v. 8: reporte de socios, cooperados o comuneros
- Formato 1004 v. 7: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple
- Formato 5253 v. 1: información de los beneficiarios efectivos
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Ambos productos han sido preparados por nuestro líder en investigación tributaria, Diego Guevara Madrid, y en cada uno tendrá acceso a 8 horas de capacitación virtual y a múltiples archivos de Excel y Word, descargables y editables, para que ponga en práctica sus conocimientos y realice las simulaciones a que haya lugar.