Plantilla de los formatos 1005 y 1006 para el reporte de exógena 2021: reportes de IVA generados y descontables

Última actualización: hace 2 meses (5 abril, 2022)

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Con esta guía en Excel podrás preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2021).

Elaborado por: Diego Guevara Madrid
Publicado: 5 de abril de 2022

Teniendo en cuenta los numerales 20.1 y 20.2 del artículo 20 de la Resolución 000098 de octubre 28 de 2020, compartimos este archivo con el que podrás recolectar la información básica que luego ha de llevarse a los formatos 1005 y 1006 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET, información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en las declaraciones del IVA del año 2021.

En este archivo de Excel encontrarás:

  • Un modelo de hoja de trabajo contable en la que se recopila la información sobre los valores de IVA descontables y generados por una entidad y reportados durante cada bimestre de 2021.
  • Cómo organizar la información para diligenciar los formatos 1005 y 1006.
  • Una hoja de trabajo en la que se reproduce la información conforme a la estructura requerida en los formatos 1005 y 1006.

Otras guías adicionales para el reporte de información exógena, además de los formatos 1005 y 1006

También tenemos disponibles las siguientes plantillas que sirven de guía para preparar la información exógena por el año gravable 2021. Son 13 guías, incluyendo este archivo:

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Guía multiformato para el reporte de información exógena por el año gravable 2021

La explicación ampliada de la información contenida en este archivo de Excel la entregará el Dr. Diego Guevara en las conferencias en línea que hacen parte del acceso a su libro virtual Novedades para la preparación y presentación de la información exógena tributaria a la Dian en medios electrónicos por el año gravable 2021. Además, a los primeros compradores se les realizarán consultorios virtuales exclusivos durante abril de 2022 para ayudarles a despejar sus dudas.

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  • 5 abril, 2022
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