Plantilla de los formatos 1005 y 1006 para el reporte de exógena 2021: reportes de IVA generados y descontables
Última actualización: hace 2 meses (5 abril, 2022)
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Quiero ver las Suscripciones disponiblesCon esta guía en Excel podrás preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2021).
Elaborado por: Diego Guevara Madrid
Publicado: 5 de abril de 2022
Teniendo en cuenta los numerales 20.1 y 20.2 del artículo 20 de la Resolución 000098 de octubre 28 de 2020, compartimos este archivo con el que podrás recolectar la información básica que luego ha de llevarse a los formatos 1005 y 1006 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET, información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en las declaraciones del IVA del año 2021.
En este archivo de Excel encontrarás:
- Un modelo de hoja de trabajo contable en la que se recopila la información sobre los valores de IVA descontables y generados por una entidad y reportados durante cada bimestre de 2021.
- Cómo organizar la información para diligenciar los formatos 1005 y 1006.
- Una hoja de trabajo en la que se reproduce la información conforme a la estructura requerida en los formatos 1005 y 1006.
Otras guías adicionales para el reporte de información exógena, además de los formatos 1005 y 1006
También tenemos disponibles las siguientes plantillas que sirven de guía para preparar la información exógena por el año gravable 2021. Son 13 guías, incluyendo este archivo:
- Resumen de las categorías de informantes de exógena por el año gravable 2021 y de los formatos que deben usar
- Formato 1001 v. 10: reporte de pagos o abonos en cuenta
- Formatos 2276 v. 3 (reporte de datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados) y 2280 v. 1 (reporte de los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas)
- Formatos 1011 v. 6, 1012 v. 7 y 2275 v. 2: reporte de otros datos en renta, ingresos y patrimonio, SIMPLE e IVA
- Formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 del año gravable 2021: reportes de IVA generados y descontables
- Formato 1003 v. 7: retenciones que le practicaron al informante
- Formato 1009 v. 7: reporte de cuentas por pagar
- Formatos 5247 v. 1, 5248 v. 1, 5249 v. 1, 5250 v. 1, 5251 v. 1 y 5252 v. 1: reportes de los mandatarios
- Formato 1008 v. 7: reporte de cuentas por cobrar
- Formato 1007 v. 9: reportes de ingresos propios
- Formato 1647 v. 2: reporte de ingresos recibidos para terceros
- Formato 1010 v. 8: reporte de socios, cooperados o comuneros
- Formato 1004 v. 8: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple
Guía multiformato para el reporte de información exógena por el año gravable 2021
La explicación ampliada de la información contenida en este archivo de Excel la entregará el Dr. Diego Guevara en las conferencias en línea que hacen parte del acceso a su libro virtual Novedades para la preparación y presentación de la información exógena tributaria a la Dian en medios electrónicos por el año gravable 2021. Además, a los primeros compradores se les realizarán consultorios virtuales exclusivos durante abril de 2022 para ayudarles a despejar sus dudas.
Material relacionado:
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- [Análisis] Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria por el año gravable 2021
- [Análisis] Exógena año gravable 2021 es ajustada mediante la Resolución 000147 de diciembre 7 de 2021
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