12. PLANTILLA DE LOS FORMATOS 1011, 1012 Y 2275 DE EXÓGENA 2024: REPORTE DE OTROS DATOS DE RENTA E IVA

La Resolución 000162 de 2023 establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Dian correspondiente al año gravable 2024, así como las fechas límite y las características técnicas que deben cumplir los reportes de información exógena.

En este archivo en Excel podrás estudiar cómo preparar los siguientes formatos de exógena por el AG 2024:

Formato 1011 versión 6

El formato 1011 versión 6 para el reporte de otros datos (sin importar su monto) de las declaraciones de renta, del SIMPLE, de ingresos y patrimonio y del IVA del año gravable 2024, tales como algunos costos, deducciones especiales, rentas exentas, ingresos por operaciones excluidas o exentas del IVA, y aquellos gravados con la tarifa del 5 % del IVA. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los artículos 32 al 38 de la Resolución 000162 de 2023.

En esta guía se podrá estudiar en específico un ejemplo con el reporte de otros datos de las declaraciones de renta.

Formato 1012 versión 7

El formato 1012 versión 7 se utiliza para el reporte de los saldos fiscales, cuentas e inversiones que posea el contribuyente que reporta la información al 31 de diciembre de 2024. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los artículos 29 al 31 de la Resolución 000162 de 2023.

Formato 2275 versión 2

En el formato 2275 versión 2 la Dian requiere que se reporten los datos de los terceros de quienes se obtuvieron ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que haya tenido el contribuyente en su declaración de renta o del SIMPLE del año gravable 2024. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en el artículo 40 de la Resolución 000162 de 2023.

Novedades importantes para preparar la exógena AG 2024 Prepárate para la exógena AG 2024 conociendo las novedades clave. Este año, la DIAN introduce cambios significativos en los formatos y plazos de presentación, destacando ajustes en los conceptos reportables y en los umbrales para ciertos obligados. Además, se refuerzan los controles sobre la exactitud de la información suministrada, lo que exige mayor precisión en los reportes; es esencial actualizar los sistemas contables y capacitar al personal para garantizar el cumplimiento oportuno y evitar sanciones.  El siguiente video es un contenido exclusivo de Suscriptores Platino. [member_content type="platino" title="Es una pena, no puedes ver esta importante parte de nuestra ruta (pero te diremos cómo)"] [end_member_content]

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