5. PLANTILLA DEL FORMATO 1003 DE EXÓGENA 2024: RETENCIONES QUE LE PRACTICARON AL INFORMANTE

Esta hoja de trabajo se diseñó con el fin de preparar la información que se debe llevar al formato 1003 versión 7 para la generación del reporte de medios magnéticos o información exógena establecido en el literal “c” del artículo 631 del Estatuto Tributario –ET–: retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante (ver el artículo 21 de la Resolución 000162 de 2023).

Este formato 1003, tal como se mencionó, requiere que se informen la base de los pagos sujetos a retención y las retenciones que le practicaron a la entidad o persona informante, utilizando para ello uno de los 15 conceptos especificados en el artículo 21 de la citada Resolución 000162 de 2022. Además, se debe informar los datos de la entidad o persona que practicó la retención (nombres y apellidos, razón social, tipo y número de documento de identificación, dirección, departamento y país).

¿QUÉ CONTIENE ESTA PLANTILLA DEL FORMATO 1003 PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA? 

En este archivo encontrarás:

• Una hoja de trabajo en la que se explica cómo se puede organizar y depurar la información básica que luego ha de llevarse al formato 1003 para la información sobre retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que le practicaron a la entidad o persona informante.
  
  

• Una hoja de trabajo que contiene la estructura del formato 1003 versión 7.

 

Debido a la contingencia declarada desde el 12 de mayo de 2025 por indisponibilidad de servicios digitales, la Dian modifica transitoriamente los plazos para la presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2024. Esta medida aplica exclusivamente para los grandes contribuyentes cuyos NIT terminan en 9 y 0, con vencimientos previstos para el 12 y 13 de mayo de 2025, y para las personas jurídicas y naturales con fechas límite programadas entre el 14 de mayo y el 13 de junio de 2025.

Reportes información exógena Ag 2024: fechas de vencimientos a tener en cuenta ¿En qué fechas transcurrirán los vencimientos para los reportes de información exógena tributaria a la Dian del año gravable 2024?  El siguiente video es un contenido exclusivo de Suscriptores Platino. [member_content type="platino" title="Es una pena, no puedes ver esta importante parte de nuestra ruta (pero te diremos cómo)"] [end_member_content]

¿Quieres saber más?

Si deseas obtener esta herramienta