Te brindamos herramientas necesarias para entender tu negocio y avanzar hacia la identificación de oportunidades y la elaboración de un plan de transición sólido.
Encuentra información oportuna, formatos y respuestas a preguntas frecuentes sobre el tema para fortalecer tus conocimientos.
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En esta nueva entrega de libros digitales con el sello de Actualícese abordaremos una serie de inquietudes habituales, surgidas al momento de llevar a cabo la planeación tributaria de una empresa. Iniciemos con el por qué es indispensable hacer una correcta planeación tributaria.
Al respecto, podemos definirla como el mapa que te permite navegar con seguridad en el complejo mundo fiscal colombiano. No se trata solo de cumplir con las obligaciones tributarias, sino de maximizar los beneficios dentro del marco legal. Es la oportunidad de reducir el impacto fiscal y asegurar que tu empresa esté preparada para el futuro.
Es fundamental entender la diferencia entre la planeación tributaria (legal y estratégica) y la evasión o elusión fiscal (prácticas ilegales o poco éticas). Mientras que la planeación aprovecha las oportunidades que ofrece la ley, la evasión oculta ingresos o infla gastos, lo cual es ilegal.
Las estrategias fiscales deben ser genuinas. Los actos sin razones económicas o comerciales claras pueden considerarse abuso tributario, lo que podría llevar a sanciones graves por parte de la Dian.
Aprende a evitar estas prácticas sospechosas y mantén tu planeación dentro del marco legal consultando nuestro libro Impuesto de renta 2025: claves para su planeación tributaria eficiente en Colombia.
Son 4 las fases principales que debes atender para llevar a cabo una exitosa planeación tributaria. A grandes rasgos debes tener en cuenta lo siguiente:
1. Conoce a fondo tu negocio
Antes de planificar, es esencial analizar la estructura jurídica y operativa de tu empresa. Factores como el tamaño, la composición del capital y los planes de inversión determinan qué oportunidades fiscales puedes aprovechar.
2. Diagnóstico: revisa el estado de tus obligaciones
Verifica que tus declaraciones tributarias estén al día. Un análisis minucioso de tus obligaciones formales y sustanciales te permitirá evitar sanciones y descubrir áreas de mejora.
3. Detecta oportunidades fiscales
Las leyes colombianas ofrecen diversos beneficios tributarios, desde deducciones hasta incentivos geográficos. Aprovecha estas herramientas para reducir tu carga impositiva y liberar recursos para reinversión.
4. Diseña un plan de transición
Toda estrategia debe ir acompañada de un plan de acción detallado. Define los objetivos, forma un equipo competente y desarrolla un cronograma claro para implementar las mejoras fiscales que proyectes.
Te invitamos a estudiar en detalle cada una en esta completa publicación. ¡Accede ya!
Las sanciones pueden ser costosas y evitables si realizas una planeación adecuada. Mantén actualizada tu contabilidad, realiza las declaraciones en los plazos establecidos y verifica siempre que tus obligaciones estén al día.
Actualícese te ofrece infografías, modelos prácticos, y videos explicativos para facilitar tu planeación. Con estos recursos, estarás preparado para enfrentar cualquier cambio en la normativa fiscal y asegurar el éxito de tu empresa en 2025.
La planeación tributaria no solo reduce tu carga fiscal, también mejora la rentabilidad y la estabilidad financiera de tu negocio. No dejes que el 2025 te tome por sorpresa, ¡empieza a planificar ya accediendo al libro Impuesto de renta 2025: claves para su planeación tributaria eficiente en Colombia!
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