Cartilla Práctica: Pasos para elaborar los reportes de información exógena, año gravable 2021

Última actualización: hace 2 meses (4 abril, 2022)

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Presentar los reportes de información exógena es una tarea dispendiosa para las empresas y personas naturales obligadas, debido a todos los detalles que se deben tener en cuenta.

Este minucioso proceso debe efectuarse virtualmente, por eso traemos para ti una guía con toda la información relevante, los pasos a seguir y otras herramientas indispensables para cumplir exitosamente esta obligación.


Características técnicas

Editorial:Actualícese.com LTDA.  
Formato:Digital
ISBN (versión digital):978-958-5190-42-9
Número de páginas:159 aproximadamente
Tamaño del archivo:PDF: 37.388 KB

Las personas jurídicas y naturales tienen la obligación de presentar ante la Dian los reportes de sus operaciones realizadas con sus clientes, usuarios o demás que intervengan en sus actividades. Debido a la gran complejidad de este procedimiento, en esta ocasión hemos elaborado esta Cartilla Práctica, con la cual podrás:

  • Aprender las generalidades sobre el reporte de la información exógena.
  • Conocer los formatos que se deben utilizar y entender cómo diligenciarlos.
  • Aprender cómo cargar y enviar los archivos a la Dian.
  • Comprender la forma de consultar la información suministrada y realizar correcciones de ser necesario.
  • Tener acceso a consejos y respuestas a preguntas frecuentes sobre esta obligación.

Estos son a rasgos generales los conocimientos que adquirirás gracias a esta Cartilla Práctica, sin embargo, en términos específicos hay mucha más información que hemos preparado para ayudarte en el desarrollo de este proceso:

Diligenciamiento de los borradores de los formatos en Excel

La Dian ha puesto a disposición de los usuarios, de manera virtual, un prevalidador para ayudar con el reporte de la información. Sin embargo, desde Actualícese hemos preparado liquidadores de los formatos a presentar con herramientas que no posee el prevalidador, además de comentarios sobre detalles para tener en cuenta y una guía sobre los aspectos que se deben conocer en cada reporte.

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Los siguientes son los formatos sobre los que aprenderás:

  • Formato 1001 v. 10: pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas.
  • formato 2276 v. 3: ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.
  • Formato 1011 v. 6: información de las declaraciones tributarias.
  • Formato 1012 v. 7: información de las declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones.
  • Formato 2275 v. 2: ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
  • Formato 1003 v.7: retenciones en la fuente que le practicaron.

Por supuesto, al llegar a esta parte conocerás todo lo referente a estos formatos, como quiénes están obligados a presentarlos, cuáles son los conceptos que se utilizan y cada uno de sus detalles.

Procesos de cargue y envío de archivos a la Dian

La Cartilla Práctica Pasos para elaborar los reportes de información exógena AG 2021 te ofrece una guía completa para utilizar las herramientas que ofrece la plataforma de la Dian al momento de validar y enviar los formatos antes diligenciados. Tendrás instrucciones para:

  • Descargar el prevalidador de la Dian.
  • Acceder a los servicios informáticos de la Dian.
  • Colocar los archivos solicitados, referentes a los formatos que se han diligenciado con anterioridad.
  • Presentar la información ante la Dian, es decir, confirmar que la información se envió.
  • Consultar los envíos de las solicitudes, es decir, ver los estados posibles en que se encuentra la información en proceso.
  • Reemplazar una solicitud anterior, opción que se realiza cuando se desea corregir una solicitud enviada o si la Dian ha encontrado alguna inconsistencia en ella.
  • Solicitar la cancelación de los archivos.

Aprende además cómo consultar la información cuando ya ha sido enviada a la Dian, cuáles son los errores comunes que pueden surgir y cómo subsanarlos.

¿Qué otra información contiene esta Cartilla Práctica?

Para complementar el proceso de reporte de información exógena, en la Cartilla Práctica Pasos para elaborar los reportes de información exógena AG 2021 hemos agregado otros aspectos importantes para el desarrollo óptimo de esta tarea, como:

  • Información relacionada a las sanciones que podrían darse durante la presentación de la información exógena.
  • Cómo se da la firmeza de los reportes y el tiempo de conservación de los registros y soportes.
  • Consejos para diligenciar y entregar correctamente la información exógena.
  • Respuesta a preguntas frecuentes.
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Pero eso no es todo…

La Cartilla Práctica Pasos para elaborar los reportes de información exógena AG 2021 te dará acceso a una gran cantidad de herramientas como:

  • Guías para el reporte de exógena 2021: son 13 herramientas en Excel elaboradas por Diego Guevara Madrid.
  • Respuestas específicas a casos concretos en formato de video, las cuales complementan la información que contiene la Cartilla Práctica.
  • Una guía en Word con las tablas de retención en la fuente 2022 a título de impuestos nacionales.
  • Un liquidador de sanciones por no enviar información exógena, enviarla con errores o de forma extemporánea.
  • Un anexo a manera de resumen de las categorías de informantes de exógena por el año gravable 2021 y los formatos que se deben usar.

A continuación, presentamos todos los temas que podrás encontrar en nuestra nueva edición de la Cartilla Práctica. No te pierdas ninguno para reportar exitosamente tu información exógena.

reportes de información exógena

TABLA DE CONTENIDO

  • Requerimientos previos a la entrega del reporte de información exógena
  • Novedades para el reporte de información exógena 2021
  • Formato 1001 v.10: pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas
  • Formato 2276 v.3: ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones
  • Formato 1011 v.6: información de las declaraciones tributarias
  • Formato 1012 v.7: información de las declaraciones tributarias, acciones, aportes e inversiones
  • Formato 2275 v.2: ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
  • Formato 1003 v.7: retenciones en la fuente que le practicaron
  • Ingreso y salida de los servicios informáticos
  • Correcciones al reporte
  • Reducción de las sanciones
  • Diligenciamiento del formulario 490 para el pago de la sanción de exógena

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