En esta herramienta en Excel encontrarás una guía para elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 de medios magnéticos o exógena de 2023.
En estos se reportan otros datos de las declaraciones de renta, del SIMPLE y de ingresos y patrimonio, ciertos ingresos no gravados y otros saldos fiscales a diciembre 31.
* Elaborada por Diego Guevara
La Resolución 001255 de 2022 establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Dian correspondiente al año gravable 2023, así como las fechas límite y las características técnicas que deben cumplir los reportes de información exógena.
En este archivo en Excel podrás estudiar cómo preparar los siguientes formatos de Exógena o medios magnéticos:
El formato 1011 versión 6 es para el reporte de otros datos (sin importar su monto) de las declaraciones de renta, del SIMPLE, de ingresos y patrimonio y del IVA del año gravable 2023, tales como algunos costos, deducciones especiales, rentas exentas, ingresos por operaciones excluidas o exentas del IVA y aquellos gravados con la tarifa del 5 % del IVA. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los numerales 25.3 hasta el 25.8 de la Resolución 001255 de 2022.
En esta guía se podrá estudiar en específico un ejemplo con el reporte de otros datos de las declaraciones de renta.
El formato 1012 versión 7 se utiliza para el reporte de los saldos fiscales, cuentas e inversiones que posea el contribuyente que reporta la información al 31 de diciembre de 2023. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en los numerales 25.1 y 25.2 de la Resolución 001255 de 2022.
Consulta en el siguiente video la explicación del Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese, respecto a cuáles son las novedades que se presentan en los formatos 1011 y 1012 que se utilizarán para reportar información exógena del año gravable 2023:
En el formato 2275 versión 2 la Dian requiere que se le reporten los datos de los terceros de quienes se obtuvieron ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que haya tenido el contribuyente en su declaración de renta o del SIMPLE del año gravable 2023. Para esto se deben utilizar los conceptos detallados en el numeral 26.2 de la Resolución 001255 de 2022.
Descarga aquí las plantillas en Excel de los formatos 1011, 1012 y 2275 para el reporte de información exógena o medios magnéticos AG 2023.
El Dr. Guevara te ayuda a prepararte para presentar correctamente esta obligación, a través de un libro, conferencia, formatos y consultorio de resolución de dudas, considerando la exigencia de la información exógena o medios magnéticos del año gravable 2023, la cual incluye importantes novedades, pues la Dian solicitará por primera vez información que antes no solicitaba.
¿A qué tendrás acceso?
Conoce esto y mucho más en la Guía Multiformato Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria a la Dian por el AG 2023.
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