Datos e indicadores tributarios, contables y laborales resultados del año 2011 y necesarios en el ejercicio del 2012. Descripciones y comentarios.
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Lunes, febrero 13, 2012
Jueves, febrero 9, 2012
[Calendario] Programador Tributario 2012 – Jhony José Duran
Esta sencilla herramienta en excel permite de acuerdo con el Nit y tipo de contribuyente conocer los más importantes vencimientos en materia tributaria.
Miércoles, febrero 1, 2012
[Liquidador] Certificado de ingresos y retenciones laborales 2011
La información contenida en el Formulario 220 diseñado por la DIAN (que los empleadores deben dar a sus asalariados y las CTAS a sus asociados por el año gravable 2011 antes de marzo 16 de 2012), es la misma con la que luego se podrá elaborar el reporte de exógena 2011 a la DIAN en el formato 1001 y conceptos 5001, 5055 y 5056 (ver resolución 11429 de octubre de 2011).
Jueves, enero 19, 2012
[Calendario] Calendario Tributario 2012 DIAN
Plazos de las obligaciones tributarias nacionales con la DIAN.
Miércoles, enero 18, 2012
[Liquidador] Depuración salarios y obtención Retención en la fuente durante 2012 con (procedimiento 1)
En esta herramienta se presenta un modelo básico con los pasos que debe seguir un agente de retención durante el año 2012 para examinar, bajo el procedimiento 1 de retención en la fuente (ver Art.385 del E.T.), si los pagos que durante un mes cualquiera que le efectúe a un trabajador terminarán estando sujetos o no la respectiva retención en la fuente a título del impuesto de renta.
Viernes, enero 6, 2012
[Calendario] Calendario Tributario Distrital 2012
Para descargar este documento en PDF , haz click aquí(271Kb)
Lunes, diciembre 19, 2011
[Liquidador] Cálculo porcentaje fijo de Retefuente sobre salarios en Diciembre de 2011 (procedimiento 2)
De acuerdo con el art.386 del E.T., los empleadores que durante el primer semestre del 2012 vayan a aplicar el procedimiento 2 de retenciones en la fuente sobre los pagos laborales que cancelen a sus trabajadores, tendrían que definir en diciembre de 2011 cuál ha de ser el porcentaje fijo que aplicarían a los pagos gravables de sus trabajadores durante cada uno de los meses de dicho semestre. En esta herramienta se ilustran los cálculos básicos que habría que realizar en Diciembre de 2011 para definir dicho porcentaje fijo.
Lunes, noviembre 14, 2011
[Guía] Estructura del nuevo formato 1001 para el reporte de exógena tributaria 2011 con el detalle de pagos a terceros y sus retenciones
En esta plantilla se ilustran, con algunos comentarios básicos, lo que serían las 22 columnas que ahora se tendrán que manejar en la nueva versión de este formato.
Miércoles, noviembre 2, 2011
[Liquidador] Modelo para calcular automáticamente el impuesto de renta 2011 de Personas Naturales (con y sin pequeñas empresas de la Ley 1429)
Para estas fechas muchas Personas Naturales ya han incurrido en las causales que las convertirán en declarantes de renta por el año 2011. Con esta tabla pueden hacer los estimativos de lo que les costará su impuesto de renta o de ganancias ocasionales por el presente año gravable. Se incluyen algunos comentarios sobre lo que sería el impuesto de renta para personas naturales con pequeñas empresas de la Ley 1429 al igual que se mencionan algunos puntos importantes sobre el beneficio de auditoría para el año 2011.
Martes, octubre 18, 2011
[Guía] Tabla de retefuente por concepto de renta – Yoiber Antonio Ojeda P.
Decretos y tarifas que regulan la Retencion en la Fuente en el impuesto de Renta y Complementarios.
Lunes, septiembre 5, 2011
[Liquidador] Proyección de distribución de utilidades gravadas y no gravadas a los socios o accionistas de las nuevas pequeñas empresas de la Ley 1429 de 2010
En esta plantilla se pueden simular los cálculos que estas nuevas pequeñas empresas realizarían durante sus primeros años en los cuales tienen el beneficio de pagar progresivamente su impuesto de renta.
Miércoles, agosto 24, 2011
[Liquidador] Proyección de provisión del impuesto de renta año gravable 2011 de una persona jurídica
En la proyección de esta provisión tendrán que tomarse en cuenta todos los cambios que se hicieron con las reformas del 2010 y en especial los establecidos en la Ley 1429 de diciembre de 2010 para las nuevas Pequeñas empresas. Sin embargo, en estos momentos la Corte Constitucional está estudiando si se acepta que la Ley 1430 sí fue publicada en diciembre de 2010 o si fue publicada en Enero de 2011. Si se concluye que fue publicada en el 2011 todos sus cambios en materia del impuesto de renta se empezarían a aplicar en el 2012 y no en el 2011.
Miércoles, agosto 17, 2011
[Liquidador] Cálculo de intereses de mora y su IVA en cuentas por cobrar vencidas
Con esta plantilla se ilustra la forma en que se podrá dar aplicación a la norma del artículo 447 del Estatuto Tributario relacionada con el cobro de intereses de mora sobre deudas vencidas y la forma especial de generar el IVA sobre dichos intereses.
Miércoles, agosto 10, 2011
[Formularios] Formulario 120. Declaración informativa individual de precios de transferencia, año gravable 2010
Esta declaración se deberá presentar solamente de forma virtual entre el 9 y el 23 de agosto de 2011 siguiendo las pautas de la Resolución 006790 de junio 16 de 2011. No hacerlo oportuamente implica exponerse a las sanciones de extemporaneidad especiales contenidas en los artículos 260-10 y 260-11 del Estatuto Tributario, este último recientemente adicionado al Estatuto con el artículo 41 de la Ley 1430 de 2010.
Jueves, agosto 4, 2011
[Liquidador] Impuesto a la Renta 210 Año Gravable 2010 – Jorge Edwin Guevara
Liquidador de Renta Año Gravable 2010 formato 210. Este liquidador trae nuevas mejoras y calculos automaticos que aumentan el potencial del asesor tributario en la elaboracion de declaraciones de renta de pequeños y medianos contribuyentes ya que su interfaz permite el calculo del impuesto de una persona natural ó sucesión iliquida.
Jueves, julio 28, 2011
[Liquidador] Sanción por Extemporaneidad – Ever Enrique Castrillo Ch.
Este modelo en Excel, permite de forma sencilla y confiable, liqudiar las sanciones por extemporaneidad generadas en la presentación de las Declaraciones Tributarias por Impuestos Nacionales.
Lunes, julio 25, 2011
[Liquidador] Formulario 110 adaptado a declaración 2010 de Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad
Con esta plantilla se pueden efectuar los cálculos del impuesto de renta y ganancias ocasionales por el año gravable 2010 de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y algunos de los anexos del formulario 110.
Martes, julio 5, 2011
[Solicitud] Petición para evitar Retención en la Fuente a título de Impuesto de Renta
Esta carta, la pueden enviar a las empresas aquellos trabajadores independientes cuyos ingresos mensuales por contrato o contratos de servicios (honorarios, comisiones o bien emolumentos eclesiásticos), que no superen hoy 300 UVT mensuales (300 X $ 25.132 = $ 7.539.600) , o anuales (300 X 12 =3.600 x 25.132 = $ 90.475.200)
Jueves, junio 30, 2011
[Liquidador] Cálculo de la retención en la fuente en trabajadores independientes – Iván Fernando Muñoz
Cálculo de la retención en la fuente en trabajadores independientes.
Lunes, junio 27, 2011
[Liquidador] Cálculo de Renta Presuntiva en las Declaraciones de Renta 2010 de Personas Naturales
En este modelo se ilustran las cálculos que tanto los obligados como los no obligados a llevar contabilidad tendrían que efectuar a la hora de hacer este importante anexo de sus Declaraciones de Renta por el año gravable 2010. Para los damnificados del Invierno, se aclara cómo podrán restar los bienes afectados por ese hecho de fuerza mayor.
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