Artículos etiquetados en ‘formato 1001’

Registro de autorretención del CREE o total de autorretenciones con el NIT de empresa

Publicado: 4 de junio de 2014

¿Las autorretenciones a título del CREE se registran en el formato 1001 en CREE asumido; con los terceros a los que se les hizo la autorretención o se registra el total de las autorretenciones con el NIT de la empresa que realizo las autorretenciones?

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Categorías: Impuestos

Contabilización del registro de autorretención del CREE que se descuenta en la declaración del CREE

Publicado: 14 de mayo de 2014

Para el registro de autorretención del CREE se manejaron las cuentas 1355 y 2365. Mi duda es la 135565 de autorretención CREE se descontó en la declaración del CREE. Este valor, ¿cómo se contabiliza si se debe reportar como un gasto en exógena formato 1001 en el Concepto 5062? ¿Debo también manejarlo como pagos o abonos girados a la DIAN? Adicionalmente ese valor se maneja como deducción.

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Categorías: Impuestos

Reporte de enajenación de activos fijos de personas naturales

Publicado: 12 de mayo de 2014

En el formato 1001, en el numeral 47 piden reportar la enajenación de activos fijos de personas naturales. Tengo un cliente que vendió unos inmuebles. ¿Los debo reportar en este concepto a nombre del notario y las retenciones que él hizo o deben ir en el formato de ingresos con el concepto de ingresos no operacionales y a nombre de las personales a las cuales les vendió?

Presentación del formato 1001 por parte de persona natural retenedora

Publicado: 30 de abril de 2014

Debo presentar casi todos los formatos a los que está obligada una persona natural retenedora cuyos ingresos superaron los 500 millones. En el 1001, todo a lo cual le haya hecho retención, ¿debe ir con el nombre del beneficiario así no supere el límite de los 500 mil pesos? ¿O lo que no supera puede irse al 222222222 y en frente ubicar, global, la retención sea de IVA, renta o cree?

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Categorías: Impuestos

Sanción al corregir formato 1001 por omitir compra de un activo fijo

Publicado: 10 de febrero de 2014

¿Cuál es la sanción al corregir el formato 1001, exógena 2012 persona natural, por omitir la compra de un activo fijo por $553.644.032?

Discriminación del Impuesto al Consumo en el Formato 1001

Publicado: 18 de diciembre de 2013

En la información exógena año gravable 2013, Resolución 273, si un gasto tiene incluido el Impuesto al Consumo, ¿no se tiene que discriminar por aparte ese impuesto en el formato 1001?

Préstamo que se hizo en 2012 para pagar un activo comprado en 2011

Publicado: 15 de mayo de 2013

Durante el año 2012 se hizo un préstamo para pagar un activo comprado en el 2011 (la compra se informó en el 1001). En el 2012 se pagó la mitad de este préstamo, en la exógena del 2012, formato 1001, ¿debe aparecer este adelanto?

Formato 1001 para S.A.S. que recibe dividendos y son exentos de renta

Publicado: 8 de mayo de 2013

Una sociedad S.A.S. que recibe solamente dividendos y que son exentos de renta, en la declaración de renta 2012 no declaró gastos, ¿debe elaborar el formato 1001? Los ingresos por ventas de activos, relacionados como ganancia ocasional, ¿en qué formato se relacionan?

Valor de comisiones bancarias y su respectivo reporte en el Concepto 5003 o en el 5016

Publicado: 24 de abril de 2013

Para el formato 1001, ¿el valor de comisiones bancarias se reporta en el concepto 5003 o en el concepto 5016?

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Categorías: Revisoría Fiscal

Se compra activo por 80 millones y se informa como deducible en el formato 1001 y en el 1009

Publicado: 22 de abril de 2013

En el 2011 compré un activo por 80 millones. Lo informé como deducible en el 1001 y en el 1009, como cuenta por pagar los 50 pendientes, en el año correspondiente. Durante el 2012 cancelé la deuda. ¿Debo informar nuevamente en el 1001 este pago?

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Categorías: Impuestos


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