[Liquidador] Plantilla del formato 1004 de exógena 2024: reporte de descuentos al impuesto de renta y el SIMPLE

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Actualizado: 10 abril, 2025 (hace 2 días)

Con esta guía en Excel elaborada por Diego Guevara podrás preparar el formato 1004 v. 8 AG 2024. Aquí deberás reportar la información de los terceros y los valores que dieron lugar a la toma de descuentos tributarios en las declaraciones de renta o del régimen simple de tributación. ¡Úsala y evita errores!

Por medio del artículo 39 de la Resolución 000162 de octubre de 2023 se solicitó la información correspondiente a los descuentos tributarios de acuerdo con lo establecido en el literal “d” del artículo 631 del ET.

De esta forma debe suministrarse la información que dio lugar a la solicitud de descuentos tributarios en la declaración de renta o en la declaración anual consolidada del régimen simple del año gravable 2024, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del formato 1004 v. 8.

En esta guía de Excel te explicamos cómo preparar el formato 1004 v. 8, en el cual se reporta la información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementario o de la declaración del régimen simple del año gravable 2024.

Para realizar dicho reporte se deben observar los 24 conceptos establecidos en el artículo 39 de la Resolución 000162 de octubre de 2023. Es importante tener en cuenta que en el reporte del AG 2024 se eliminó uno de los conceptos que se había utilizado hasta el reporte de la información del AG 2023 y se adicionó un nuevo concepto relacionado con los descuentos del GMF.

¿Qué contiene esta plantilla del formato 1004 para medios magnéticos?

Esta plantilla en Excel para el reporte del formato 1004 v. 8 de información exógena permite cumplir con las obligaciones tributarias de manera eficiente y efectiva, al tiempo que minimiza el riesgo de errores y retrasos en el proceso de reporte de información.

En este archivo encontrarás:

Un anexo con la comparación entre los conceptos solicitados para el reporte del año gravable 2023 y los solicitados para 2024.
Un ejercicio que permite identificar cómo examinar y organizar la información declarada en 2024 antes de llevarla al formato 1004 v. 8.
El borrador de la información que se llevaría al prevalidador del formato 1004 v. 8.

¿Quieres conocer cuánto sabes sobre la preparación y presentación de la información exógena?

¡Inicia el reto!

[Guía Multiformato – Diego Guevara] Novedades en la presentación de información exógena a la Dian por el AG 2024

Recuerda que las principales novedades a considerar para la elaboración y presentación de la información exógena a la Dian correspondiente al año gravable 2024 se analizan en la obra educativa virtual desarrollada por el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese. Este recurso, que podrás adquirir en preventa, estará disponible a partir del 11 de abril de 2025. Incluirá el acceso a ocho horas de videoconferencias organizadas por capítulos, un libro virtual con cerca de 160 páginas y múltiples archivos de Excel descargables y editables.

TAMBIÉN LEE: Dian visitó más de 27.000 establecimientos que no facturan electrónicamente todas sus operaciones

Por último, te invitamos a ver este video para conocer cuáles son los vencimientos a tener en cuenta para el reporte de exógena AG 2024.

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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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