Pack de 33 formatos para la declaración de renta de personas naturales 2021

Última actualización: hace 2 meses (7 junio, 2022)

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Catálogo completo de formatos

Más de 30 formatos para que elabores la declaración de renta de personas naturales del AG 2021.

Encuentra desde los obligados a declarar, los documentos para elaborar la declaración y las normas que cambiaron para 2021, hasta casos prácticos y liquidadores de los principales anexos de esta declaración.

En Actualícese ponemos a tu disposición 33 formatos que te servirán para elaborar la declaración de renta de personas naturales por el año gravable 2021, la cual es fundamental en esta temporada para los contadores públicos.

Además, de los formatos de este pack hemos emitido las siguientes plantillas en Excel para elaborar los formularios 210 y 110, con sus correspondientes anexos de conciliación fiscal, para presentar la declaración de renta de las personas naturales residentes y no residentes:

Recuerda que los plazos para cumplir con esta obligación van desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre de 2022 (ver nuestro Calendario tributario 2022).

¡Descubre qué tanto sabes sobre el impuesto de renta de las personas naturales por el año gravable 2021! 

¿Quieres conocer todo el contenido que Actualícese ha preparado para presentar la declaración de renta de personas naturales AG 2021?

Contenido del Pack de Formatos de declaración de renta de personas naturales

En la siguiente tabla podrás conocer en detalle los formatos que incluye este Pack de Formatos:

TAMBIÉN LEE:   Formularios 110 y 210 para año gravable 2021 serán los mismos del año gravable 2020

Número

Nombre del formato

Tipo de formato

Tipo de archivo

Descripción

1

Normas del impuesto de renta de personas naturales que sufrieron cambios para el AG 2021

Guía

PDF

En esta matriz se recopilan las normas del Estatuto Tributario y otras por fuera de dicha norma, relacionadas con la preparación de las declaraciones de renta de personas naturales por el AG 2021 y modificadas por leyes de reformas tributarias recientes.

2

Matriz de características básicas de la depuración de las 3 cédulas del formulario 210 AG 2021

Guía

PDF

En esta matriz te presentamos las características básicas de la depuración por efectuar dentro de cada una de las 3 cédulas del formulario 210.

3

Cuestionario para definir obligados a declarar renta por 2021

Guía

Excel

Mediante el siguiente cuestionario podrás determinar, según las respuestas que suministres, si una persona natural se encuentra entre los obligados a declarar renta por el año gravable 2021.

4

Liquidador de topes de ingresos para presentar formatos de conciliación fiscal 2516 y 2517

Liquidador

Excel

Deben elaborar los formatos de conciliación fiscal todos los contribuyentes del impuesto de renta que llevan contabilidad, pero solo deben presentarlos de forma virtual cuando superen el tope de ingresos del artículo 1.7.2 del DUT 1625 de 2016.

5

Simulador para determinar si una persona natural es residente fiscal en Colombia

Guía

Excel

Formulario con macros para determinar fácilmente si una persona natural es residente fiscal en Colombia con base en el artículo 10 del ET.

6

Implicaciones básicas de ser residente fiscal frente al impuesto de renta de personas naturales AG 2021

Guía

PDF

En esta matriz conocerás la respuesta a 7 interrogantes básicos sobre las implicaciones más importantes de que una persona natural, colombiana o extranjera, califique o no como residente fiscal ante el Gobierno colombiano.

7

Lista de chequeo: documentos para elaborar la declaración de renta de personas naturales

Guía

Excel

Esta lista de chequeo te ayudará a determinar los documentos que debes solicitarle a tu cliente para elaborarle su declaración.

8

Tratamiento del ICA como descuento o deducción para personas naturales: caso práctico en Excel

Liquidador

Excel

En este formato podrás conocer qué opción es más conveniente para reducir el impuesto de un contribuyente: tomar el ICA como un descuento del 50 % o como deducción del 100 %.

9

Liquidador del componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros

Liquidador

Excel

Liquida fácilmente el componente inflacionario de los rendimientos o costos financieros de una persona natural o sucesión ilíquida no obligada a llevar contabilidad.

10

Simulador: renta líquida de la cédula general y distribución de rentas exentas y deducciones limitadas

Liquidador

Excel

Guía para comprender cómo se realiza la depuración de la renta líquida de la cédula general y cómo se aplican los límites a las rentas exentas y deducciones imputables.

11

Modelos de certificación de dependientes para deducción en declaración de renta

Certificación

Word

Te presentamos varios modelos en Word con los que podrás elaborar la certificación según el tipo de dependiente.

12

Caso práctico de criptoactivos de una persona natural en la declaración de renta AG 2021

Liquidador

Excel

Explora este caso práctico en Excel del tratamiento fiscal de los criptoactivos de una persona natural residente no obligada a llevar contabilidad.

13

Liquidador con macros para calcular la renta gravable por comparación patrimonial

Liquidador

Excel

En este liquidador, según los datos suministrados por el usuario, se puede determinar si el incremento patrimonial da lugar a una renta gravable por comparación patrimonial.

14

Modelo en Excel: cálculo de intereses presuntivos en 2021 sobre préstamos entre socios y sociedades

Liquidador

Excel

Con esta herramienta podrás calcular el valor de intereses presuntivos en 2021 generados de los préstamos efectuados entre socios y sociedades.

15

Liquidador e histórico de porcentajes de reajuste fiscal 2005-2021

Liquidador

Excel

Con este modelo en Excel podrás verificar el costo fiscal del activo fijo de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto Tributario.

16

Simulador del límite de costos y gastos no soportados en factura electrónica

Liquidador

Excel

Simulador en Excel para conocer el porcentaje máximo de costos y gastos no soportados en factura electrónica que se puede incluir en la declaración de renta de 2020 y siguientes.

17

Liquidador del anticipo del impuesto de renta 2022 para personas jurídicas y naturales

Liquidador

Excel

Con este liquidador podrás calcular el anticipo del impuesto de renta del AG 2022 de forma sencilla para contribuyentes que declaran por primera, segunda o tercera vez en, o para aquellos que presentarán su última declaración.

18

Simulador del beneficio de auditoría para 2021, 2022 y 2023

Liquidador

Excel

Este formato incluye un simulador manual y uno automático (con macros) con los que podrás comprobar si una declaración cuenta con el beneficio de auditoría.

19

Modelo de certificado laboral para deducción del primer empleo

Certificación

Word

Para la deducción del primer empleo, equivalente al 120 % de los pagos a empleados menores de 28 años, se debe entregar un certificado al Mintrabajo, conforme con la Resolución 846 de 2021, para acreditar el vínculo laboral.

20

Cálculo del límite de subcapitalización: casos prácticos en Excel

Liquidador

Excel

En este formato conocerás cómo calcular el límite de subcapitalización a través del desarrollo de casos prácticos.

21

Liquidador del costo fiscal de los inventarios para obligados a llevar contabilidad

Liquidador

Excel

Determina el costo de los inventarios para un contribuyente obligado a llevar contabilidad.

22

Modelo de certificado de donación para que proceda descuento tributario en la declaración de renta

Certificación

Word

El certificado de donación lo debe solicitar el donante a la entidad donataria para que proceda el descuento tributario del 25 % del valor donado en la declaración de renta.

23

Carta para solicitar el certificado de donación para efectuar descuento tributario

Carta

Word

Compartimos una carta con la cual podrás solicitar a la entidad beneficiaria el certificado de donación realizada para el descuento tributario.

24

Simulador del límite de pagos en efectivo a partir de 2018

Liquidador

Excel

Este es un simulador en Excel del límite de pagos en efectivo aceptados según la norma de bancarización del artículo 771-5 del ET.

25

Listado de ingresos de fuente extranjera – período gravable 2021

Guía

Excel

En este formato en Excel conocerás cuáles son los ingresos de fuente extranjera que se tendrán en cuenta para el período gravable 2021.

26

Lista de convenios internacionales para evitar la doble tributación – año gravable 2021

Guía

Excel

En este modelo en Excel encontrarás el detalle de los convenios internacionales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.

27

Certificación de baja de inventarios por obsolescencia

Certificación

Excel

Según el numeral 2 del artículo 64 del ET, modificado por el artículo 43 de la Ley 1819 de 2016, el inventario dado de baja será deducible en renta siempre que se cuente con una certificación como la aquí indicada.

28

Simulador para determinar el valor patrimonial de los criptoactivos

Liquidador

Excel

Con la ayuda de este práctico simulador podrás determinar el valor patrimonial de las inversiones en criptoactivos que hayas realizado.

29

Tributación sobre dividendos y el cálculo de su retención luego de la Ley 2010 de 2019

Liquidador

Excel

En esta plantilla podrás hacer las simulaciones más importantes para definir la tributación sobre dividendos y el cálculo de su retención en la fuente que aplican a las personas naturales y jurídicas.

30

Simulador para que independientes decidan si restan costos o gastos, o renta exenta del 25 %

Liquidador

Excel

Los independientes con ingresos por honorarios, comisiones y servicios que no vincularon a 2 o más personas durante más de 90 días pueden elegir entre tomar costos y gastos o la renta exenta del 25 %.

En este simulador podrás conocer cuál opción es más conveniente para reducir el impuesto de renta.

31

Liquidador de utilidad por venta de activo fijo depreciable que será renta por recuperación de deducciones

Liquidador

Excel

En este liquidador podrás calcular la utilidad por la venta de un activo fijo que corresponde a renta por recuperación de deducciones.

32

Simulador del impuesto de renta de personas naturales (honorarios o compensación de servicios)

Liquidador

Excel

Con este liquidador podrás conocer 3 casos en los que se compara cuál es la mejor opción al momento de determinar el impuesto de renta de una persona natural residente que percibió ingresos por honorarios o compensación de servicios personales en 2021.

También podrás hacer tus propias simulaciones.

33

Casos prácticos de determinación del valor patrimonial de los bienes inmuebles de personas naturales

Liquidador

Excel

Podrás identificar cuál sería la mejor opción para declarar los bienes inmuebles de un contribuyente, según los artículos 70, 73 y 280 del ET.

Características técnicas:

Autor:

Actualícese

Formato:

Digital

Tamaño archivo .zip (descarga)

25,3 MB

  • Los formatos en Word tienen campos sugeridos, como el cuerpo del texto en color negro y los textos en azul (estos últimos son los que se sugiere modificar). No obstante, todo el texto es completamente editable.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos de Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para los formatos en Excel se requiere versión 2010 o superior. Los formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows e iOS (con excepción del botón incluido para descargar los PDF en algunos formatos, el cual no es compatible con el sistema iOS).
  • Cabe anotar que el diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba atender las instrucciones del Gobierno nacional y la Dian, estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.
TAMBIÉN LEE:   Nómina electrónica: habilitación en el software gratuito dispuesto por la Dian

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