RESPUESTAS

Un integrante de una unión temporal prestó un servicio fuera de lo convenido en el acuerdo de conformación, ¿debe facturar este servicio a la unión temporal? ¿Debe cobrar el IVA teniendo en cuenta que el servicio corresponde a gastos de personal?

Al prestar servicios en el exterior, ¿en qué situaciones se debe practicar retención en la fuente a título de IVA?

Un visitador médico presta servicios a una empresa y tiene que viajar a otras ciudades; la empresa cancela estos gastos como mayor valor de los honorarios. ¿Puede descontar estos gastos de sus honorarios y luego aplicar el 40% para base de cotización a seguridad social?

Se realizaron compras a una empresa, pero las facturas de venta no están a nombre de esta sino de un tercero, ¿cómo se debe registrar el IVA para que este sea descontable?

A continuación publicamos las inquietudes en impuestos resueltas por Diego Guevara, Líder de Investigación Contable y Tributaria de actualicese.co Liquidación de sanción por parte de empresa que debe declarar IVA pero se equivoca Facturación de servicio ofrecido a unión temporal que no está convenido en contrato Retención en la fuente a título de IVA cuando […]

Cuando se factura a clientes con un IVA sobre el AIU, ¿cuál debería ser el IVA que se toma como descontable en las declaraciones, si los IVA de sus proveedores constantes no se calcula sobre el AIU?

¿Las personas con contratos por prestación de servicios pueden tomar la deducción por dependientes señalada en el artículo 387 del ET para el cálculo de la retención en la fuente?

Una empresa dedicada a la fabricación de madera plástica va a fabricar e instalar un parque infantil en un municipio, ¿puedo aplicar la figura del AIU? ¿Cómo debe descontarse el IVA que pagué por los artículos gravados con la tarifa del 16%?

¿Qué retención en la fuente se debe practicar a una IPS que presta el servicio de exámen médico ocupacional de ingreso, audiometría y visiometría a los empleados de la empresa?

En una empresa avícola, ¿cómo se refleja en la declaración de renta la venta de gallinas? Esto debido a que su proceso de producción no pasa de dos años.

Una compañía es vinculada de una compañía en México, la cual maneja una TRM corporativa de $2.820,51 para registrar los gastos por software y regalías. ¿La base para determinar la retención en la fuente debe ser la TRM que regía cuando se realizó el pago o la TRM corporativa?

Una empresa cuya casa matriz se encuentra ubicada en México presta servicios de capacitación en línea al personal de Colombia, ¿debe la sucursal practicarle retención en la fuente de renta e IVA?