Este paquete de formatos contiene nuestra cartilla práctica: 10 pasos para la elaboración y reporte de información exógena – año gravable 2019, preparada por nuestro equipo editorial y 14 herramientas en Excelelaboradas por nuestro líder de investigación tributaria, Diego Guevara Madrid 

Con este material obtendrás ejercicios, instrucciones básicas, novedades normativas y una guía completa que explica paso a paso cómo preparar la información exógena tributaria del año gravable 2019. 

Excel para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2019- incluye formato 2516 y formulario 110

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*Las 14 herramientas en Excel están incluidas en:

Con el fin de facilitar el reporte de la información exógena tributaria por el año gravable 2019, en Actualícese ponemos a su disposición 15 herramientas que le permitirán conocer:

  • Qué información solicita la Dian.  
  • Quiénes están obligados a realizar el reporte.  
  • Cuáles son los errores más frecuentes al presentar esta información.  
  • Qué novedades y quiénes deben presentar cada uno de los 54 formatos emitidos por la Dian.  
  • Cómo extraer la información de su contabilidad.  
  • Cómo preparar los borradores en Excel de los formatos requeridos.  
  • Cómo validar el proceso de carga de los archivos.   
  • Cómo confirmar si existe algún tipo de error en la información presentada.  
  • A qué sanciones se ve expuesto al presentar de forma incorrecta o tardía dicha información, o al no presentarla.  
  • Cuáles han sido los cambios en el calendario tributario en lo que tiene que ver con esta obligación de reporte.  

Tenga en cuenta que en este material exponemos todas las novedades de la Resolución 011004 de octubre 29 de 2018, que ha sido modificada por las resoluciones000008 de enero 31 de 2020 y 000027 de marzo 25 de 2020.  

Incluye

1

Guía

Categorías de informantes de exógena por el año gravable 2019 y los formatos que deben usar

En esta herramienta de Excel se ilustran los cambios efectuados para el reporte de información exógena por el período gravable 2019. Se exponen cuáles serán los grupos de personas naturales y jurídicas que quedarían obligadas a realizarlo y qué formatos deben usar.

2

Guía

Formato exógena 1001 por el año gravable 2019: reporte de pagos o abonos en cuenta

En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.

3

Guía

Formatos 2276 y 2280 para el reporte de información exógena de 2019  

Esta guía de Excel incluye el formato 2276 v. 2 en el que se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. Adicionalmente, contiene el formato 2280 v. 1 en el que se reportan los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas.

4

Guía

Formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2019: reporte de otros datos en renta e IVA

Esta guía permite elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 para reportar otros datos de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2019; y el detalle de ciertos terceros.

5

Guía

Formatos exógena 1005 y 1006 del año gravable 2019: reportes de IVA generados y descontables

Con esta guía en Excel podrá preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales e) y f) del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2019).

6

Guía

Formato exógena 1003 por el año gravable 2019: retenciones que le practicaron al informante  

En el formato 1003 v. 7 deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante. Con esta guía en Excel podrá preparar la información que se presentaría en el formato 1003 cuando se use el prevalidador de la Dian.

7

Guía

Formato exógena 1009 por el año gravable 2019: reporte de cuentas por pagar

En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2019. Si el reportante es una persona natural o asimilada, solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.

8

Guía

Formatos de exógena por el año gravable 2019: reportes de los mandatarios

En este archivo de Excel encontrará los modelos de reportes de información exógena por parte de los mandatarios de los contratos de mandato, de acuerdo con la Resolución 011004 de 2018. Incluye guías para el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252.

9

Guía

Formato exógena 1008 por el año gravable 2019: reporte de cuentas por cobrar

En el formato 1008 v. 7 se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a $1.000.000, dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante). Con esta guía en Excel podrá preparar la información requerida por la Dian para presentar dicho formato.

10

Guía

Formato exógena 1007 por el año gravable 2019: reportes de ingresos propios  

Presentamos esta guía en Excel con la que podrá preparar la información del formato 1007 v. 9 en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos directamente (devengados), tanto operacionales como no operacionales, durante el año gravable 2019.

11

Guía

Formato exógena 1647 por el año gravable 2019: reporte de ingresos recibidos para terceros

Con esta guía en Excel podrá diligenciar la información requerida en el formato 1647 v. 2 donde se reportará la información de todos los ingresos que se recibieron (facturaron) en 2019 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial).

12

Guía

Formato exógena 1010 por el año gravable 2019: reporte de socios, cooperados o comuneros

En el formato 1010 v. 8 se reportará la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2019 de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e, incluso, asociados de los fondos de empleados cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 de 2019 sea superior a $3.000.000.

13

Guía

Formato exógena 1004 de 2019: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple

Con esta guía en Excel podrá preparar el formato 1004 v. 7 donde se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios o de la declaración del régimen simple.

14

Guía

Formato exógena 5253 por el año gravable 2019: información de los beneficiarios efectivos

En el formato 5253 v. 1 se debe reportar la información de las personas naturales que en 2019 se hayan convertido para usted en beneficiarios efectivos. Tenga en cuenta que la Ley 2010 de 2019 cambió la definición de beneficiario efectivo. En esta guía de Excel le capacitamos sobre las novedades.

15

Cartilla Práctica

10 pasos para la elaboración y reporte de información exógena – año gravable 2019

En esta publicación podrá conocer cuáles son los pasos que debe llevar a cabo para efectuar un exitoso reporte de información exógena por el año gravable 2019. Son 10 pasos en los que destacamos qué novedades normativas se han presentado, cuáles son los aspectos que debe atender de la contabilidad del reportante y qué debe tener en cuenta para diligenciar cada uno de los formatos requeridos por la Dian.

Mira aquí algunos de los formatos que tendrás a tu disposición

Características

Formato: Digital

Autor: Actualícese

Año de publicación: 2020

ISBN: 978-958-5546-61-5

Precio de venta

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